| 0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Oprava rokovacieho stola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
875,52 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
Oprava stien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 331,52 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
Oprava stoličiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BRIK, a.s. |
36045802 |
|
1 140,00 € |
27.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 121,20 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
223,20 € |
31.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
opravná FA4234654269/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
90,84 € |
18.01.2024 |
|
01.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
04.01.2024 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001185 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
26,88 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
22,08 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
45,12 € |
21.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
91,68 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
Otvarák na fľaše |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
36665037 |
|
51,06 € |
19.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
pečiatka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 443,20 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
Pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 912,14 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
Pečiatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
179,34 € |
19.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
pečiatky s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
PHM, ostatné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 184,76 € |
19.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
Plyn 01-12/23 - Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 005,72 € |
17.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
Plyn 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 005,00 € |
25.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
Plyn 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
76 632,00 € |
30.01.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Plyn 03/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Plyn 03/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
Plyn 05-12/23 - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13 354,71 € |
30.01.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Plyn 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
08.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
plyn 2/2024 3x OM BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
08.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
270,40 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
Podpora FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
54 240,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
podpora systému RIS 1/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
115 788,00 € |
13.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
podpora/predplatné 3 roky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
102 600,00 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
