| 0000001108 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 233,21 € |
19.01.2024 |
|
31.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Pohonné hmoty 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 351,15 € |
28.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 116,70 € |
21.02.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
Pohonné hmoty 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 636,91 € |
07.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
Pohonné hmoty 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 624,96 € |
04.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
Pohonné hmoty 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 093,85 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
Poplatky 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 831,29 € |
09.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
Poplatky za služby 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 531,90 € |
09.01.2024 |
|
23.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
poplatky za služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,89 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 373,55 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
poplatky za služby 3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001051 |
porad. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
178 761,12 € |
12.01.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001502 |
Poradenské služby 04/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
3 150,00 € |
25.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Potreby na stolovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
47,33 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
397,32 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
Pramenitá voda 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
743,04 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
pramenitá voda- Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
495,36 € |
03.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
Právne služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária |
36066630 |
|
342,00 € |
19.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
Právne služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária |
36066630 |
|
114,00 € |
19.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001489 |
Právny systém ASPI 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
532,55 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
Predĺž. dom. 03/24-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
48,00 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
24,00 € |
04.01.2024 |
|
15.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
Predplatné 05/24 - 05/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
258,00 € |
19.01.2024 |
|
06.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
68,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
34,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
34,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
238,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
170,00 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
34,00 € |
28.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
