| 0000001386 |
Ochrana objektu 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 978,30 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 970,75 € |
04.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
Zrážky 11/23 - 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
72,08 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Príbor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
193,80 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
DEKVS_dobropis 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,92 € |
15.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Zľava DEKVS 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
17.01.2024 |
|
01.02.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
DEKVS_zľava 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,06 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
USB kľúč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,58 € |
31.01.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
kávovar NESPRESSO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,62 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
Slúchadlá - stereo 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 661,49 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Skartovačka LEITZ IQ Slim |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
688,99 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
televízor LG 65 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
879,00 € |
16.04.2024 |
|
26.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse |
36481815 |
|
538,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
242,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
Služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
58 246,80 € |
09.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001048 |
Technická podp. FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 801,60 € |
12.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
Podpora FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
54 240,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
podpora/predplatné 3 roky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
102 600,00 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
Služby 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
46 301,04 € |
19.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
Technická podpora |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66 936,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001445 |
služby 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
38 818,50 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001644 |
Služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
68 280,30 € |
16.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND, s.r.o. |
36377619 |
|
448,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 013,60 € |
12.03.2024 |
|
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001496 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001501 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
237,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
