| 0000001653 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
707,00 € |
16.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001477 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 799,28 € |
20.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
16.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001203 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
89,56 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
126,98 € |
27.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001503 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
1 900,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
528,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
Kontrola 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
486,86 € |
28.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
oprava požiar. uzáverov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
56,58 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
Dobropis k f. č.248800283 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
náklady- let BA-KE-Brusel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 500,95 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
Servis telek. zariad.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 604,00 € |
08.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001268 |
Servis. tel. zariad 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 882,30 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001441 |
karty RFID 100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
220,00 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
Tablet |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 802,00 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
Servis tel. zar. 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
546,00 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001649 |
servis, opravy telekom. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 342,05 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
nájom,ost.nákl. 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
3 434,40 € |
10.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
navýšenie nájomného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
224,54 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Trenčín |
00312037 |
|
1 440,00 € |
05.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
Zdrav. asistencia 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
396,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001571 |
Zabezp. zdrav. asistencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 188,00 € |
05.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
80,00 € |
10.01.2024 |
|
17.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
57,00 € |
18.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
30,00 € |
22.01.2024 |
|
26.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
39,90 € |
25.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Kvety do kanc. ŠT II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
77,30 € |
12.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
127,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001202 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
132,00 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
30,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
