| 0000001498 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001488 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001508 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
26.03.2024 |
|
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
08.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001628 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
376,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
15.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
15.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
12.04.2024 |
|
29.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
16.02.2024 |
|
06.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
192,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001507 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
553,40 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
144,00 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
214,00 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
Zbierka zákonov SR 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
276,76 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
zbierka zákonov 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
138,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
327,72 € |
12.01.2024 |
|
22.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001154 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 090,20 € |
29.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
34,50 € |
12.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
23.02.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
18.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
304,20 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001659 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
16.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
SME všedné 05/24 - 05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
vybavenie stánku EXPO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Perth Expo Hire & Furniture Group |
Z |
|
32 384,83 € |
12.02.2024 |
|
16.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
34,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
46,00 € |
25.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
190,00 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
