0000001591 |
skutočné zameranie objekt |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fabrik projection, s. r. o. |
50852540 |
|
11 850,00 € |
22.03.2024 |
|
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001028 |
Bezpečnostná služba 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
11.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001022 |
Bezpečnostná služba 12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 845,45 € |
10.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001209 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 380,64 € |
07.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001213 |
Bezpečnostná služba 01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
07.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001382 |
mesačný paušál 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
955,20 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001386 |
Ochrana objektu 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
14 978,30 € |
06.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001584 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001558 |
Bezpečnostná služba 03/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
15 970,75 € |
04.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001642 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
97,50 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001559 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
78,00 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001608 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
446,40 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001599 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND, s.r.o. |
36377619 |
|
448,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001618 |
systémový audit 2023- 50% |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
17 952,00 € |
11.04.2024 |
|
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001008 |
Služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001228 |
Služba podpory 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001472 |
Servisné služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
18.03.2024 |
|
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001564 |
Servisné služby 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001117 |
prenájom bezp. nádob 7ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
22.01.2024 |
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001082 |
Energie 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 668,42 € |
17.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001281 |
Energie 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
4 235,29 € |
19.02.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001506 |
teplo,voda,zrážky 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
3 060,03 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001655 |
Energie 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 464,97 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001356 |
prenájom konf. priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
3 540,00 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001015 |
Taxi služba 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 780,92 € |
10.01.2024 |
|
19.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001308 |
Taxi služba 01/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 174,68 € |
22.02.2024 |
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001525 |
Taxi služba - 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 155,36 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001656 |
Taxi služba 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 199,76 € |
16.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001732 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
1 218,00 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001707 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia UNIGAST |
00162191 |
|
1 644,00 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |