Faktúra č. 6112013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 6112013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 04.04.2013
- Celková hodnota s DPH: 1 204,00 €
- Identifikácia objednávky: 21734
- Dátum zverejnenia: 10.04.2013
- Poznámka: