Faktúra č. 20110106


Obstarávateľ
Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO:
Dodávateľ
Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
IČO: 31380123
Adresa:
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 20110106
Popis fakturovaného plnenia: Letenka 18.- 19.1.2011
Dátum doručenia: 27.01.2011
Celková hodnota: 966 €
Dátum zverejnenia: 17.02.2011
Poznámka:
Prílohy na stiahnutie
pdf - 52.17 kB