Faktúra č. 0000001353
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001353
- Popis fakturovaného plnenia: autobus.dopr.-Rosinčinová
- Dátum doručenia: 18.06.2014
- Celková hodnota s DPH: 16,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000023671
- Dátum zverejnenia: 08.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023671 | 1.ROSINCINOVA/PETRA MRSautobusový lístokSLOVA LINESBratislava – Schwechat - Bratislava16. júna 2014 o 15.00 h18. júna 20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 16,30 € | 10.06.2014 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |