Faktúra č. 0000000587

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000587
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,Juríková
  • Dátum doručenia: 20.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 607,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023326
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023326 zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 607,00 € 17.03.2014 21.03.2014 Objednávka
Tlačiť