Faktúra č. 0000000574

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000574
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-9 osôb
  • Dátum doručenia: 18.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 4 293,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023302
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023302 9 ks leteniek Košice - Moskva a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 4 293,00 € 12.03.2014 12.03.2014 12.03.2014 Objednávka
Tlačiť