Faktúra č. 0000000506

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000506
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 11.03.2014
  • Celková hodnota s DPH: 103,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000023231
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000023231 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 198,00 € 05.03.2014 20.03.2014 Objednávka
Tlačiť