Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040854 koberce gum.do auta Auto Lamač spol. s r.o. 65,32 € 20.03.2019 Objednávka
0000000429 účastnícky poplatok za konferenciu EU Generation 820,80 € 19.03.2019 Faktúra
0000040798 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 42,36 € 19.03.2019 Objednávka
0000040760 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35,00 € 18.03.2019 Objednávka
0000040763 Zabezpečenie 1ks spiaťočnej letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Marseile aspäť I&E Company, s.r.o. 807,06 € 18.03.2019 Objednávka
0000000425 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 23,20 € 18.03.2019 Faktúra
0000000427 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 72,60 € 18.03.2019 Faktúra
0000000426 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 26,80 € 18.03.2019 Faktúra
0000000416 syst.a fin.audit-Erasmus ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 4 086,00 € 18.03.2019 Faktúra
0000040796 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 52,38 € 18.03.2019 Objednávka
0000040742 zmena letenky pri návrate, študentka, Shanghai - Moskva - Viedeň I&E Company, s.r.o. 175,00 € 15.03.2019 Objednávka
0000040754 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň I&E Company, s.r.o. 212,52 € 15.03.2019 Objednávka
0000040748 letenky, ministerka +1 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 821,64 € 15.03.2019 Objednávka
0000000407 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 440,77 € 15.03.2019 Faktúra
0000000403 HW maintenance-3/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 13 403,30 € 15.03.2019 Faktúra
0000000423 letenka I&E Company, s.r.o. 755,12 € 15.03.2019 Faktúra
0000000419 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 20,00 € 15.03.2019 Faktúra
0000000418 brigádnicke práce-2/19 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 81,00 € 15.03.2019 Faktúra
0000000405 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 229,96 € 15.03.2019 Faktúra
0000000413 mesač.kontr.EPS:3/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 15.03.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »