Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041920 Služby na opravu HW v Dátovom centre Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 192,00 € 22.11.2019 Objednávka
0000041927 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 494,00 € 22.11.2019 Objednávka
0000041959 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 209,28 € 22.11.2019 Objednávka
0000041923 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 513,00 € 21.11.2019 Objednávka
0000041917 Vypracovanie znaleckého posudku Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline 110 400,00 € 21.11.2019 Objednávka
0000041939 Komponenty na opravu HW v Dátovom centre Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 722,45 € 21.11.2019 Objednávka
0000042008 kytice Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 80,00 € 21.11.2019 Objednávka
0000041987 servis BL774 LA Auto Lamač spol. s r.o. 36,28 € 21.11.2019 Objednávka
0000041961 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 66,23 € 21.11.2019 Objednávka
0000041945 fotoaparát František Majtán - EURONICS TPD 389,00 € 21.11.2019 Objednávka
0000041925 letenka I&E Company, s.r.o. 426,22 € 21.11.2019 Objednávka
0000041921 Kalibrácia alkosenzora Alab, spol. s.r.o. 250,20 € 21.11.2019 Objednávka
0000041916 Objednávka služieb - propagácia CŽV AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 14 000,00 € 20.11.2019 Objednávka
0000041924 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň I&E Company, s.r.o. 745,43 € 20.11.2019 Objednávka
0000042039 pracov.odevy REMPO, s.r.o. 31,90 € 20.11.2019 Objednávka
0000042004 toner 261,2,3 PAPERA s.r.o. 1 176,18 € 20.11.2019 Objednávka
0000042003 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 4,80 € 20.11.2019 Objednávka
0000041901 poplatok k letenke MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 150,00 € 19.11.2019 Objednávka
0000041876 Objednávame si u Vás letenku pre p. Varsika na trase VIE-HEL a späť vdátume 27-29.11.2019.Prosíme o vystavenie potvrdeni GURS, s.r.o. 493,30 € 19.11.2019 Objednávka
0000041903 letenka I&E Company, s.r.o. 433,65 € 19.11.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »