| 238102262 |
Prenájom nebytových priestorov Zvolen 10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZOS Zvolen s.r.o. |
31639526 |
|
682,74 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102274 |
Telefonické služby pevnej linky ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 556,09 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102282 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
21 166,64 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102283 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
3 041,41 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102284 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 120,27 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102285 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
14 248,05 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102286 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
6 784,69 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102287 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
28 010,36 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102288 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
9 484,38 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102289 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 890,15 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102290 |
Učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
829 224,91 € |
06.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000211106 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
545,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000211108 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 536,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102255 |
účasť na školení GDPR- aplikačná prax v roku 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
107,00 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102256 |
školenie Zákon o VO a praktické príklady |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA vzdělávání, s.r.o. |
|
|
246,00 € |
05.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000210191 |
Zriadenie služieb NCU pre 42 lokalít |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
33 579,00 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238102258 |
Školenie - GDPR - aplikačná prax v roku 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
107,00 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102260 |
servis - BT273IA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
233,92 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102259 |
Nákup odvápňovačov do kávovarov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
112,58 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 238102252 |
Učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
35581441 |
|
16 917,60 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
