Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002078 | účastnícky poplatok | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 324,00 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| 0000041766 | tlmočenie v AJ | LEXMAN TEN s.r.o. | 60,00 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041774 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 677,11 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041775 | letenka | GURS, s.r.o. | 765,66 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041776 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 613,41 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041769 | obj. konf. sl. | Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra | 3 797,76 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041856 | servis.práce BA 121ZG | Auto Lamač spol. s r.o. | 193,68 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041863 | tonery | PAPERA s.r.o. | 862,74 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041864 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 517,96 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041857 | servis.práce BL 411 LV | Auto Lamač spol. s r.o. | 162,17 € | 24.10.2019 | Objednávka |
| 0000041750 | letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň | GURS, s.r.o. | 528,85 € | 23.10.2019 | Objednávka |
| 0000041752 | Objednávka letenky VIE-FRA-STRA-FRA-VIE | GURS, s.r.o. | 587,48 € | 23.10.2019 | Objednávka |
| 0000041753 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 782,10 € | 23.10.2019 | Objednávka |
| 0000002074 | účastnícky poplatok | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 219,00 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 0000041771 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 782,10 € | 23.10.2019 | Objednávka |
| 0000002057 | obsluha kotolní-3.Q/19 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 1 620,00 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 0000041750 | letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň | GURS, s.r.o. | 528,85 € | 23.10.2019 | Objednávka |
| 0000002056 | inzercia | PEREX, a.s. | 674,12 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 0000041807 | Zabezpečenie služieb | LEHOTSKÝ comp, s.r.o. | 1 406,00 € | 23.10.2019 | Objednávka |
| 0000002051 | kancelárske stoličky | PAPERA s.r.o. | 649,92 € | 23.10.2019 | Faktúra |