Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002078 účastnícky poplatok APUEN AKADÉMIA s.r.o. 324,00 € 25.10.2019 Faktúra
0000041766 tlmočenie v AJ LEXMAN TEN s.r.o. 60,00 € 24.10.2019 Objednávka
0000041774 letenka I&E Company, s.r.o. 677,11 € 24.10.2019 Objednávka
0000041775 letenka GURS, s.r.o. 765,66 € 24.10.2019 Objednávka
0000041776 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 613,41 € 24.10.2019 Objednávka
0000041769 obj. konf. sl. Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 797,76 € 24.10.2019 Objednávka
0000041856 servis.práce BA 121ZG Auto Lamač spol. s r.o. 193,68 € 24.10.2019 Objednávka
0000041863 tonery PAPERA s.r.o. 862,74 € 24.10.2019 Objednávka
0000041864 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 517,96 € 24.10.2019 Objednávka
0000041857 servis.práce BL 411 LV Auto Lamač spol. s r.o. 162,17 € 24.10.2019 Objednávka
0000041750 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň GURS, s.r.o. 528,85 € 23.10.2019 Objednávka
0000041752 Objednávka letenky VIE-FRA-STRA-FRA-VIE GURS, s.r.o. 587,48 € 23.10.2019 Objednávka
0000041753 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 782,10 € 23.10.2019 Objednávka
0000002074 účastnícky poplatok VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 219,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000041771 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 782,10 € 23.10.2019 Objednávka
0000002057 obsluha kotolní-3.Q/19 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 23.10.2019 Faktúra
0000041750 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň GURS, s.r.o. 528,85 € 23.10.2019 Objednávka
0000002056 inzercia PEREX, a.s. 674,12 € 23.10.2019 Faktúra
0000041807 Zabezpečenie služieb LEHOTSKÝ comp, s.r.o. 1 406,00 € 23.10.2019 Objednávka
0000002051 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 649,92 € 23.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »