Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35009
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001386 | nájom rohoží,Strom.9 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 38,60 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001377 | dobroop.k fa 9001230484 | Slovenská pošta a.s. | 40,76 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001372 | vod.,stoč.,zrážky-Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 103,03 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001384 | nájom rohoží,Strom.1 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 87,94 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001387 | nájom rohoží,Černyš. | Salesianer Miettex, s.r.o. | 42,14 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000041407 | naboje do HP C 8091 | PAPERA s.r.o. | 777,83 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000041406 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 109,10 € | 18.07.2019 | Objednávka |
| 0000001373 | pohonné hmoty 1.7.-15.7. | Slovnaft, a.s. | 2 107,81 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001376 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 343,83 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001374 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 69,47 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000001375 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 112,92 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 0000041346 | Doplnenie elektroinštalácie | MARVOR, s. r. o. | 537,14 € | 17.07.2019 | Objednávka |
| 0000001364 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 249,18 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001361 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 771,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001365 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 239,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001363 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 661,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001366 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 509,18 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001356 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 516,32 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001360 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 750,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 0000001367 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 750,41 € | 17.07.2019 | Faktúra |