Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041155 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 155,02 € 23.05.2019 Objednávka
0000041110 toner HP 400X PAPERA s.r.o. 3 299,76 € 23.05.2019 Objednávka
0000000887 nájom rohoží,Strom.1 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 23.05.2019 Faktúra
0000041109 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 26,81 € 23.05.2019 Objednávka
0000041058 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 997,73 € 22.05.2019 Objednávka
0000041059 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 750,41 € 22.05.2019 Objednávka
0000041055 zmena letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 297,00 € 22.05.2019 Objednávka
0000041056 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 750,41 € 22.05.2019 Objednávka
0000041087 notárske poplatky Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 69,31 € 22.05.2019 Objednávka
0000000870 doprop.za plyn-4/19 Pow-en a.s. 53,63 € 22.05.2019 Faktúra
0000041057 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 199,10 € 22.05.2019 Objednávka
0000000884 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 323,79 € 22.05.2019 Faktúra
0000000873 doch.syst.-inštal.,Hanul. C.G.C., a.s. 724,56 € 22.05.2019 Faktúra
0000000871 doch.syst.-inštal.práce C.G.C., a.s. 724,56 € 22.05.2019 Faktúra
0000000872 DT s kompl.výbav.,Hanul. C.G.C., a.s. 1 692,48 € 22.05.2019 Faktúra
0000041029 Objednávame si u Vás letenku pre p. Varsika na trase Viedeň – Bukurešť –Viedeň 23.5.-24.5.2019. GURS, s.r.o. 252,09 € 22.05.2019 Objednávka
0000041132 prezutie a vyváž.kolies BL774LA Auto Lamač spol. s r.o. 451,92 € 22.05.2019 Objednávka
0000000878 mes.kontr.EPS-5/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 22.05.2019 Faktúra
0000000880 mes.kontr.EPS-5/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 22.05.2019 Faktúra
0000000883 sťahov.služ.,doprava PLUSIM spol. s r.o. 1 382,64 € 22.05.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »