Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040523 Objednávame si u Vás služby cateringu na Skills seminár OECD dňa29.1.2019 na CVTI SR, Lamačská cesta 8/A na základe vyho CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 546,17 € 21.01.2019 Objednávka
0000040524 Objednávame si u Vás prenájom konferenčnej miestnosti a miestnosti precatering na podujatie Skills Strategy OECD dňa 29. Centrum vedecko technických informácií SR 400,00 € 21.01.2019 Objednávka
0000040560 tonery PAPERA s.r.o. 2 261,96 € 21.01.2019 Objednávka
0000000034 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 14,45 € 21.01.2019 Faktúra
0000000035 refundácia cestovného Technická univerzita Zvolen 27,00 € 21.01.2019 Faktúra
0000000036 vyúčt.fa za elek.,B.B. Stredoslovenská energetika, a.s. 95,91 € 21.01.2019 Faktúra
0000000041 vedenie účtu majit.CP Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 2 126,38 € 21.01.2019 Faktúra
0000000037 prev.nákl.-trafost.,1Q/19 Štatistický úrad SR 81,87 € 21.01.2019 Faktúra
0000000038 zem.plyn,Búdk.-1/19 ZSE Energia, a.s. 408,64 € 21.01.2019 Faktúra
0000000039 zemný plyn-1/2019 ZSE Energia, a.s. 2 972,79 € 21.01.2019 Faktúra
0000000040 zem.plyn,Strom.-1/2019 ZSE Energia, a.s. 2 118,94 € 21.01.2019 Faktúra
0000040537 Mobil Huawei Y6 2018 Orange Slovensko, a.s. 301,50 € 21.01.2019 Objednávka
0000040519 Objednávame si u Váš školenie s názvom: „Nové pravidlá pre eurofondovézákazky a ich kontrolu v roku 2019", ktoré sa bude APUEN AKADÉMIA s.r.o. 108,00 € 18.01.2019 Objednávka
0000040525 Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Budapešť - Moskva GURS, s.r.o. 179,02 € 18.01.2019 Objednávka
0000040527 USB Hub HyperDrive Alza.sk 299,98 € 18.01.2019 Objednávka
0000040527 USB Hub HyperDrive Alza.sk 299,98 € 18.01.2019 Objednávka
0000040527 USB Hub HyperDrive Alza.sk 299,98 € 18.01.2019 Objednávka
0000040532 Notebook MacBook Pro 15" Alza.sk 2 799,00 € 18.01.2019 Objednávka
0000002549 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 447,60 € 18.01.2019 Faktúra
0000000028 účastnícky poplatok za školenie Maxim sr.o. 106,80 € 18.01.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »