Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042786 Strážna služba 08/2020 Special Service International SK s.r.o. 31 969,98 € 31.07.2020 Objednávka
0000042796 Upratovacie práce 08/2020 Smart SK, s. r. o. 7 424,18 € 31.07.2020 Objednávka
0000042797 Horolezecké práce v objekte Hanulova Smart SK, s. r. o. 2 520,00 € 31.07.2020 Objednávka
0000042731 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 30.07.2020 Objednávka
0000001200 mes. poplatok paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 15,94 € 30.07.2020 Faktúra
0000001201 prerábka-klimatizač.jedn. MARVOR klima, s.r.o. 702,72 € 30.07.2020 Faktúra
0000001202 II.Q.2020 Centrum vedecko technických informácií SR 11 342,15 € 30.07.2020 Faktúra
0000001199 tonery PAPERA s.r.o. 2 623,87 € 30.07.2020 Faktúra
0000042726 tlač publikácie Stredná odborná škola polygrafická 1 541,40 € 29.07.2020 Objednávka
0000042745 Servis a oprava MF zariadenia DATASEP s.r.o. 215,52 € 29.07.2020 Objednávka
0000042743 Set prir. stolíkov DALUX TEMPO KONDELA, s.r.o. 48,00 € 29.07.2020 Objednávka
0000001198 zrnková káva Xcoffee s.r.o. 198,00 € 29.07.2020 Faktúra
0000001278 dobropis náklad vymáhania Slovak Telekom, a.s. 4,99 € 29.07.2020 Faktúra
0000001279 dobropis náklad vymáhania Slovak Telekom, a.s. 4,99 € 29.07.2020 Faktúra
0000001194 toaletné potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 641,52 € 29.07.2020 Faktúra
0000001195 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 754,75 € 29.07.2020 Faktúra
0000042754 servis BL 301 LO Auto Lamač spol. s r.o. 19,36 € 29.07.2020 Objednávka
0000042723 Letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 167,41 € 28.07.2020 Objednávka
0000042724 Letenka I&E Company, s.r.o. 386,34 € 28.07.2020 Objednávka
0000001190 telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 4 419,72 € 28.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »