Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041155 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 155,02 € | 23.05.2019 | Objednávka |
| 0000041110 | toner HP 400X | PAPERA s.r.o. | 3 299,76 € | 23.05.2019 | Objednávka |
| 0000000887 | nájom rohoží,Strom.1 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 87,94 € | 23.05.2019 | Faktúra |
| 0000041109 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 26,81 € | 23.05.2019 | Objednávka |
| 0000041058 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 997,73 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000041059 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 750,41 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000041055 | zmena letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 297,00 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000041056 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 750,41 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000041087 | notárske poplatky | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 69,31 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000000870 | doprop.za plyn-4/19 | Pow-en a.s. | 53,63 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000041057 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň. | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 199,10 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000000884 | občerstvenie-repre | OFFICE DEPOT s.r.o. | 323,79 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000000873 | doch.syst.-inštal.,Hanul. | C.G.C., a.s. | 724,56 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000000871 | doch.syst.-inštal.práce | C.G.C., a.s. | 724,56 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000000872 | DT s kompl.výbav.,Hanul. | C.G.C., a.s. | 1 692,48 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000041029 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Varsika na trase Viedeň – Bukurešť –Viedeň 23.5.-24.5.2019. | GURS, s.r.o. | 252,09 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000041132 | prezutie a vyváž.kolies BL774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 451,92 € | 22.05.2019 | Objednávka |
| 0000000878 | mes.kontr.EPS-5/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000000880 | mes.kontr.EPS-5/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 22.05.2019 | Faktúra |
| 0000000883 | sťahov.služ.,doprava | PLUSIM spol. s r.o. | 1 382,64 € | 22.05.2019 | Faktúra |