| 238100122 |
účasť na konferencii ALMA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
50,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100123 |
školenie Ako spracovať nový vzor finančnej kontrol |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100124 |
školenie Stretnutie mzdárov a personalistov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
216,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100126 |
školenie Základná finančná kontrola |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000143997 |
3ks spiatočné letenky, ZPC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
480,00 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Alexander Šproch |
PO do 31.12.2026 |
Objednávka |
| 1000144000 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
774,00 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Alexander Šproch |
PO do 31.12.2026 |
Objednávka |
| 1000144001 |
spiatočné letenky, ZPC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
544,00 € |
29.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Alexander Šproch |
PO do 31.12.2026 |
Objednávka |
| 1000144277 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
450,00 € |
29.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000144283 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
457,00 € |
29.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000144287 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
329,00 € |
29.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000144172 |
Nákup hygienických potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
378,52 € |
29.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100104 |
Prezutie pneum. AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100105 |
Prezutie pneum. AA243MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100106 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
725,70 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100107 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
725,70 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100109 |
Spracovanie elektronických dokumentov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100111 |
Prezutie pneum. AA241MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
73,06 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100112 |
Nákup rebríka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
34,26 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100114 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
15 172,00 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100115 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
535,00 € |
29.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
