Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001386 nájom rohoží,Strom.9 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 18.07.2019 Faktúra
0000001377 dobroop.k fa 9001230484 Slovenská pošta a.s. 40,76 € 18.07.2019 Faktúra
0000001372 vod.,stoč.,zrážky-Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 103,03 € 18.07.2019 Faktúra
0000001384 nájom rohoží,Strom.1 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 18.07.2019 Faktúra
0000001387 nájom rohoží,Černyš. Salesianer Miettex, s.r.o. 42,14 € 18.07.2019 Faktúra
0000041407 naboje do HP C 8091 PAPERA s.r.o. 777,83 € 18.07.2019 Objednávka
0000041406 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 109,10 € 18.07.2019 Objednávka
0000001373 pohonné hmoty 1.7.-15.7. Slovnaft, a.s. 2 107,81 € 18.07.2019 Faktúra
0000001376 tonery PAPERA s.r.o. 1 343,83 € 18.07.2019 Faktúra
0000001374 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 69,47 € 18.07.2019 Faktúra
0000001375 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 112,92 € 18.07.2019 Faktúra
0000041346 Doplnenie elektroinštalácie MARVOR, s. r. o. 537,14 € 17.07.2019 Objednávka
0000001364 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 249,18 € 17.07.2019 Faktúra
0000001361 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 771,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001365 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 239,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001363 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 661,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001366 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 509,18 € 17.07.2019 Faktúra
0000001356 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 516,32 € 17.07.2019 Faktúra
0000001360 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 750,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001367 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 750,41 € 17.07.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »