Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33504
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000040854 | koberce gum.do auta | Auto Lamač spol. s r.o. | 65,32 € | 20.03.2019 | Objednávka |
| 0000000429 | účastnícky poplatok za konferenciu | EU Generation | 820,80 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| 0000040798 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 42,36 € | 19.03.2019 | Objednávka |
| 0000040760 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 35,00 € | 18.03.2019 | Objednávka |
| 0000040763 | Zabezpečenie 1ks spiaťočnej letenky na trase Viedeň-Frankfurt-Marseile aspäť | I&E Company, s.r.o. | 807,06 € | 18.03.2019 | Objednávka |
| 0000000425 | refundácia cestovného | Technická univerzita Zvolen | 23,20 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| 0000000427 | refundácia cestovného | Technická univerzita Zvolen | 72,60 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| 0000000426 | refundácia cestovného | Technická univerzita Zvolen | 26,80 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| 0000000416 | syst.a fin.audit-Erasmus | ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. | 4 086,00 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| 0000040796 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 52,38 € | 18.03.2019 | Objednávka |
| 0000040742 | zmena letenky pri návrate, študentka, Shanghai - Moskva - Viedeň | I&E Company, s.r.o. | 175,00 € | 15.03.2019 | Objednávka |
| 0000040754 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň | I&E Company, s.r.o. | 212,52 € | 15.03.2019 | Objednávka |
| 0000040748 | letenky, ministerka +1 | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 821,64 € | 15.03.2019 | Objednávka |
| 0000000407 | vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 440,77 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000403 | HW maintenance-3/2019 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 13 403,30 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000423 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 755,12 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000419 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 20,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000418 | brigádnicke práce-2/19 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 81,00 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000405 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 229,96 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000413 | mesač.kontr.EPS:3/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 15.03.2019 | Faktúra |