Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041151 servis.práce BL744 LA Auto Lamač spol. s r.o. 187,24 € 24.05.2019 Objednávka
0000041157 tonery PAPERA s.r.o. 547,20 € 24.05.2019 Objednávka
0000041158 tonery PAPERA s.r.o. 747,08 € 24.05.2019 Objednávka
0000000898 telekom.práce-04/2019 mikcom, s. r. o. 1 941,50 € 24.05.2019 Faktúra
0000000897 dopln.kabeláže,tel.linky mikcom, s. r. o. 2 220,00 € 24.05.2019 Faktúra
0000000893 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 74,90 € 24.05.2019 Faktúra
0000000900 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 262,09 € 24.05.2019 Faktúra
0000000895 tonery PAPERA s.r.o. 3 299,76 € 24.05.2019 Faktúra
0000000890 revízie výťahov-5/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 24.05.2019 Faktúra
0000000899 zabezpeč.občerstvenia RAUT s.r.o. 289,70 € 24.05.2019 Faktúra
0000000891 servis.práce,BA 121ZG Auto Lamač spol. s r.o. 132,24 € 24.05.2019 Faktúra
0000000896 Huawei Y6 Orange Slovensko, a.s. 3,00 € 24.05.2019 Faktúra
0000000894 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 26,81 € 24.05.2019 Faktúra
0000041133 servis.práce BA 517UI Auto Lamač spol. s r.o. 0,00 € 24.05.2019 Objednávka
0000041168 sevis.práce BA 517UI Auto Lamač spol. s r.o. 67,60 € 24.05.2019 Objednávka
0000000892 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 155,02 € 24.05.2019 Faktúra
0000000886 účast.poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 74,00 € 23.05.2019 Faktúra
0000041088 notárske poplatky Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 75,01 € 23.05.2019 Objednávka
0000041115 servisná oprava okien Marián Drahovský - DM Servis 588,11 € 23.05.2019 Objednávka
0000000885 právne služby-4/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 19 548,00 € 23.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »