Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040772 Letenka na trase Viedeň-Timisoara-Bonn MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 594,19 € 20.03.2019 Objednávka
0000000446 tablety Apple iPad PARTNER Retail s.r.o. 595,31 € 20.03.2019 Faktúra
0000000443 účast.pop. za seminár PROEKO, s.r.o. 69,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000445 obložené chlebíčky SIMIVA s.r.o. 21,60 € 20.03.2019 Faktúra
0000040797 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 25,92 € 20.03.2019 Objednávka
0000040823 Presťahovanie ústredne EPS DAD-TEL, s.r.o. 870,00 € 20.03.2019 Objednávka
0000000440 výmena loga a označ.MŠ Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 2 708,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000442 servis klimat.jednotiek PEMA VZT s.r.o. 192,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000430 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 2 605,40 € 20.03.2019 Faktúra
0000000432 servisné práce-BA 583MD Auto Lamač spol. s r.o. 148,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000433 servisné práce-BL411LV Auto Lamač spol. s r.o. 511,31 € 20.03.2019 Faktúra
0000000438 toner,papier.tašky PAPERA s.r.o. 109,09 € 20.03.2019 Faktúra
0000000448 projekt stavby IUVENTA Šipkovský s.r.o. 4 950,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000449 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 52,38 € 20.03.2019 Faktúra
0000000444 simultánne tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 417,60 € 20.03.2019 Faktúra
0000040855 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
0000040860 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 45,72 € 20.03.2019 Objednávka
0000040849 servisné preáce BA 516UI Auto Lamač spol. s r.o. 305,93 € 20.03.2019 Objednávka
0000040850 servisné práce BA 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 272,87 € 20.03.2019 Objednávka
0000040852 servisné práce BL 574PE Auto Lamač spol. s r.o. 193,91 € 20.03.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »