| 238100871 |
Letenka Mgr. Lucia Húšťavová, MPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
275,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100864 |
Nákup 48" TV pre ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 841,58 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100867 |
Vodné, stočné 05-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,25 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100868 |
Vodné, stočné 05-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
201,09 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100869 |
Vodné, stočné 05-06/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18,15 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100870 |
zameriavanie,výroba,dodávka,inštalácia mreží |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HR-8, s. r. o. |
44317719 |
|
1 879,44 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000094455 |
PnZ 3/2025 Úprava protokolov Eduzber a V40 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
111 622,50 € |
07.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000094574 |
Licencie pre projekt Systém individuálnych účtov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
46457763 |
|
5 452,06 € |
07.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000092296 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Essex |
|
|
2 734,27 € |
06.06.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Dávid Martinák PhD. |
GŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000093539 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Essex |
|
|
1 545,83 € |
06.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Dávid Martinák PhD. |
GŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000094261 |
Cesta k inklúzii pre všetkých-zabezpečenie ubytova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL SENEC a.s. |
35735953 |
|
4 436,35 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000095257 |
Stretnutie RÚŠS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 507,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Martin Kríž |
GŠR / generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000095340 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
651,90 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000095407 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 179,35 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000086122 |
Workshop IVP-prenájom priestorov, ubytovania,strav |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Pod Lipou, s.r.o. |
55670865 |
|
4 560,05 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Dávid Martinák PhD. |
GŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100856 |
Nákup toneových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 862,20 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100857 |
Monitoring 05/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
424,35 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100858 |
IS RIAM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
|
5 842,50 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100859 |
Telekomunikačné linky - mobilné hovory |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
8 644,94 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 1000094304 |
Nákup 48" TV pre ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 841,58 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
