Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041780 Preklad s revíziou z AJ do SJ LEXMAN TEN s.r.o. 319,50 € 25.10.2019 Objednávka
0000041779 Preklad s revíziou z AJ do SJ LEXMAN TEN s.r.o. 575,10 € 25.10.2019 Objednávka
0000041778 ubytovanie Slovenská poľnohospodárska univezita 71,50 € 25.10.2019 Objednávka
0000002075 ubyt.štud. -9,10/2019 Univerzita Komenského 360,00 € 25.10.2019 Faktúra
0000002079 letenka GURS, s.r.o. 493,30 € 25.10.2019 Faktúra
0000002082 letenka GURS, s.r.o. 795,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002083 letenka GURS, s.r.o. 751,89 € 25.10.2019 Faktúra
0000002090 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 229,03 € 25.10.2019 Faktúra
0000002091 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 782,10 € 25.10.2019 Faktúra
0000002092 zmena letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 140,00 € 25.10.2019 Faktúra
0000002093 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 782,10 € 25.10.2019 Faktúra
0000002080 letenka GURS, s.r.o. 832,30 € 25.10.2019 Faktúra
0000002081 letenka GURS, s.r.o. 491,62 € 25.10.2019 Faktúra
0000002087 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 999,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002085 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 771,20 € 25.10.2019 Faktúra
0000002089 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 796,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002086 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 773,41 € 25.10.2019 Faktúra
0000002084 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 514,20 € 25.10.2019 Faktúra
0000002088 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 077,64 € 25.10.2019 Faktúra
0000002094 výmena patróny v kotol. EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 563,64 € 25.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »