| 0000001441 |
karty RFID 100ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
220,00 € |
12.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046945 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
797,76 € |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046972 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
96,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046972 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
96,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046963 |
Školenie Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
93,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046952 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000046952 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000047079 |
Objednávame u Vás výškovo nastaviteľný stôl FLEXUS, rohový,1600x2000mm, strieborný rám, šedá v počte 1ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
862,80 € |
11.03.2024 |
14.03.2024 |
|
12.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046932 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
08.04.2024 |
Ing. Albert Németh |
poverený generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001418 |
Refundácia ZPC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
885,95 € |
11.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESS s.r.o. |
54606811 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001422 |
Kampaň MŠVVaM 02/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
14 242,91 € |
11.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Montáž fólií |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
216,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
kancelárske kreslo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
295,20 € |
11.03.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 597,20 € |
11.03.2024 |
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000046933 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
433,21 € |
11.03.2024 |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046934 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
18,00 € |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000046931 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
396,00 € |
08.03.2024 |
11.03.2024 |
|
08.04.2024 |
Ing. Albert Németh |
poverený generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001407 |
Elektrina 03/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
130,00 € |
08.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
347,00 € |
08.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
