Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001219 servis BL301LO Auto Lamač spol. s r.o. 19,36 € 04.08.2020 Faktúra
0000001221 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 1 920,03 € 04.08.2020 Faktúra
0000042769 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS DAD-TEL, s.r.o. 257,22 € 04.08.2020 Objednávka
0000042763 Oprava tlačiarne DATASEP s.r.o. 191,40 € 04.08.2020 Objednávka
0000001214 preklad LEXMAN TEN s.r.o. 404,80 € 04.08.2020 Faktúra
0000042802 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 65,81 € 04.08.2020 Objednávka
0000042738 elektroinštalačný materiál HAGARD:HAL, spol. s r.o. 148,09 € 03.08.2020 Objednávka
0000001210 ref. cestovné Kuric Žilinská univerzita 26,10 € 03.08.2020 Faktúra
0000001209 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 167,41 € 03.08.2020 Faktúra
0000001207 ubytovanie 12-25.7.2020 Prešovská univerzita 325,00 € 03.08.2020 Faktúra
0000001211 6/20 telekom. práce mikcom, s. r. o. 3 819,87 € 03.08.2020 Faktúra
0000001212 servis BL130GR Auto Lamač spol. s r.o. 166,74 € 03.08.2020 Faktúra
0000001213 servis BL298OZ Auto Lamač spol. s r.o. 66,81 € 03.08.2020 Faktúra
0000001206 licencia Adobe LYNX,spol.s.r.o. 753,30 € 03.08.2020 Faktúra
0000042730 Stolička konferenčná Rare, čierna OFFICE DEPOT s.r.o. 811,20 € 31.07.2020 Objednávka
0000001205 6-7/20 Hanulová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 167,99 € 31.07.2020 Faktúra
0000001204 vým.brzd.kot. BL-806LA Auto Lamač spol. s r.o. 304,10 € 31.07.2020 Faktúra
0000001203 prezutie BL-073GK Auto Lamač spol. s r.o. 275,60 € 31.07.2020 Faktúra
0000042746 Inštalácia DTV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 38,00 € 31.07.2020 Objednávka
0000001334 prezutie BL-073GK Auto Lamač spol. s r.o. 275,60 € 31.07.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »