Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041405 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 753,84 € 19.07.2019 Objednávka
0000001398 revízie výťahov-7/19 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001397 servisné práce-BA 121ZG Auto Lamač spol. s r.o. 540,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000001395 čistenie služ.vozidiel Euro steps, s.r.o. 141,60 € 19.07.2019 Faktúra
0000001396 servisné práce-BA 408VC Auto Lamač spol. s r.o. 1 320,00 € 19.07.2019 Faktúra
0000041348 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Montreal– Viedeň. NADOSAH, spol. s r. o. 1 197,88 € 19.07.2019 Objednávka
0000001394 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 10 138,70 € 19.07.2019 Faktúra
0000001393 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 15 588,10 € 19.07.2019 Faktúra
0000041341 Informačná kampaň OPVaI- časť 3C Parlamentné listy SK, s.r.o. 19 500,00 € 18.07.2019 Objednávka
0000041339 dConvert - softvér na zaručenú konverziu dokumentov DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 540,00 € 18.07.2019 Objednávka
0000001369 vyúčtovacia fa - CEEPUS za 2.Q/2019 SAIA, n.o 117 311,57 € 18.07.2019 Faktúra
0000001370 vyúčt.faktúra-Akademické mobility za 2.Q/2019 SAIA, n.o 48 369,06 € 18.07.2019 Faktúra
0000001378 vyúčtovacia faktúra programu NŠP za 2.O/2019 SAIA, n.o. 298 485,40 € 18.07.2019 Faktúra
0000001379 vyúčt.fa NŠP-2.Q SAIA, n.o. 48 293,65 € 18.07.2019 Faktúra
0000001368 vyúčt.fa-Rak.-Slov.,-2.Q SAIA, n.o. 36 232,17 € 18.07.2019 Faktúra
0000001383 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 50,96 € 18.07.2019 Faktúra
0000001382 refundácia cestovného Slovenská technická univerzita 18,32 € 18.07.2019 Faktúra
0000001381 refundácia cestovného Prešovská univerzita 46,80 € 18.07.2019 Faktúra
0000001380 refundácia cestovného Prešovská univerzita 92,40 € 18.07.2019 Faktúra
0000001371 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 371,64 € 18.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »