Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32853
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000058 oprava kanc.techniky DATASEP s.r.o. 48,00 € 23.01.2019 Faktúra
0000040534 Zabezpečenie občerstvenia v rámci podujatia "COST Infoday 2019" ROXY CATERING s.r.o. 1 500,00 € 22.01.2019 Objednávka
0000040535 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – MoskvaSheremetyevo – Viedeň GURS, s.r.o. 581,26 € 22.01.2019 Objednávka
0000000054 preddavok za nastavenie k DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 22.01.2019 Faktúra
0000040538 Energie za 1Q 2019 ZSE Energia, a.s. 33 516,00 € 22.01.2019 Objednávka
0000000053 vod.,stoč.-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 349,96 € 22.01.2019 Faktúra
0000000055 letenka I&E Company, s.r.o. 550,92 € 22.01.2019 Faktúra
0000040580 Oprava kotla - Hanulova EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 348,00 € 22.01.2019 Objednávka
0000000043 tonery PAPERA s.r.o. 592,89 € 22.01.2019 Faktúra
0000000047 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 679,80 € 22.01.2019 Faktúra
0000000051 servis.práce-BL788JL Auto Lamač spol. s r.o. 182,94 € 22.01.2019 Faktúra
0000000042 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 183,77 € 22.01.2019 Faktúra
0000000052 servis.práce-BL574PE Auto Lamač spol. s r.o. 9,91 € 22.01.2019 Faktúra
0000000045 tonery PAPERA s.r.o. 331,45 € 22.01.2019 Faktúra
0000000048 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 276,42 € 22.01.2019 Faktúra
0000000049 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 422,60 € 22.01.2019 Faktúra
0000000056 letenka I&E Company, s.r.o. 567,37 € 22.01.2019 Faktúra
0000040539 Krovinorez STIHL FS 240 Fachman - EH Hobby s. r. o. 1 507,92 € 22.01.2019 Objednávka
0000040526 Stravovacie a ďalšie služby Ekonomická univerzita 465,00 € 21.01.2019 Objednávka
0000040533 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 596,42 € 21.01.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »