Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041485 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň GURS, s.r.o. 505,05 € 28.08.2019 Objednávka
0000041482 LetenkaRYBOVA/MONIKA MRSViedeň – Paríž – Viedeň08SEP VIECDG 1500 - 171010SEP CDGVIE 1345 - 1545s príručnou batožin MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 205,13 € 28.08.2019 Objednávka
0000041507 Kancelárske kreslo TENESSE PAPERA s.r.o. 387,60 € 28.08.2019 Objednávka
0000001604 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 28.08.2019 Faktúra
0000001601 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 387,60 € 28.08.2019 Faktúra
0000001605 mes.popl.Hromadné SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 28.08.2019 Faktúra
0000001598 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 26 228,40 € 28.08.2019 Faktúra
0000001602 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 7 095,00 € 28.08.2019 Faktúra
0000001603 zabezpeč.občerstvenia AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 502,02 € 28.08.2019 Faktúra
0000041474 ubytovanie Ekonomická univerzita 324,00 € 27.08.2019 Objednávka
0000041473 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 165,00 € 27.08.2019 Objednávka
0000041475 letenky,ČĽR-Šanghaj,1-ročný študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 1 531,18 € 27.08.2019 Objednávka
0000041475 letenky,ČĽR-Šanghaj,1-ročný študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 1 531,18 € 27.08.2019 Objednávka
0000041476 letenky, ČĽR-XIAMEN, 1-ročný študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 1 385,66 € 27.08.2019 Objednávka
0000041476 letenky, ČĽR-XIAMEN, 1-ročný študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 1 385,66 € 27.08.2019 Objednávka
0000041519 smútočný veniec Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 27.08.2019 Objednávka
0000001597 zabezpeč.prac.porady Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 907,70 € 27.08.2019 Faktúra
0000041523 prenájom vozidla 8/19 BL004UO MLM Auto, spol. s r.o. 330,00 € 27.08.2019 Objednávka
0000001593 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 148 716,70 € 27.08.2019 Faktúra
0000001594 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 100 047,20 € 27.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »