Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001338 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001339 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 422,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001341 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 28.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046895 Zabezpečenie občerstvenia a súvisiacich služieb pre potrebyMedzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 716,10 € 28.02.2024 19.03.2024 14.03.2024 PhDr. Peter Papšo, PhD. riaditeľ odboru mládeže, zdravia a pohybových aktivít Objednávka
0000046902 Kancelárske potreby - pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 443,20 € 28.02.2024 29.02.2024 14.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046901 Kancelárske potreby - pečiatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 928,24 € 28.02.2024 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046897 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 26. februára 2024 si u Vásobjednávame prístup k portálu EPI nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 985,20 € 28.02.2024 01.03.2024 29.02.2024 Ing. Ivan Šiagi generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001333 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 478,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001321 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 252,11 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001326 Energetický certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 404,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001335 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 120,00 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001328 Oprava stoličiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 140,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001323 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 126,98 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001320 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 981,58 € 27.02.2024 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001324 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 27.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001322 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 81,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001329 Remitenda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARES spol.s r.o. 31363822 2 100,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001332 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 473,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001336 mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,05 € 27.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »