Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000069 letenka I&E Company, s.r.o. 420,33 € 24.01.2019 Faktúra
0000000067 letenka I&E Company, s.r.o. 295,32 € 24.01.2019 Faktúra
0000000064 letenka I&E Company, s.r.o. 316,10 € 24.01.2019 Faktúra
0000000072 VO časopis Wolters Kluwer s r.o. 108,00 € 24.01.2019 Faktúra
0000000071 Apple iPhone 8 Orange Slovensko, a.s. 522,00 € 24.01.2019 Faktúra
0000000068 letenka I&E Company, s.r.o. 358,89 € 24.01.2019 Faktúra
0000040541 diplom "DrSc." s evidenč. číslom 1580 PN print s.r.o. 27,68 € 23.01.2019 Objednávka
0000040544 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel - Viedeň I&E Company, s.r.o. 825,92 € 23.01.2019 Objednávka
0000040562 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 21,22 € 23.01.2019 Objednávka
0000040561 tonery PAPERA s.r.o. 1 936,53 € 23.01.2019 Objednávka
0000000063 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 482,77 € 23.01.2019 Faktúra
0000000061 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,62 € 23.01.2019 Faktúra
0000000057 štvrťroč.údržba EZS/TPS SecuriLas, s.r.o. 265,90 € 23.01.2019 Faktúra
0000000060 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 235,66 € 23.01.2019 Faktúra
0000000059 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 213,92 € 23.01.2019 Faktúra
0000000062 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 685,42 € 23.01.2019 Faktúra
0000040540 Pracovný obed HOTEL MAMAS a.s. 199,00 € 23.01.2019 Objednávka
0000000058 oprava kanc.techniky DATASEP s.r.o. 48,00 € 23.01.2019 Faktúra
0000040534 Zabezpečenie občerstvenia v rámci podujatia "COST Infoday 2019" ROXY CATERING s.r.o. 1 500,00 € 22.01.2019 Objednávka
0000040535 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – MoskvaSheremetyevo – Viedeň GURS, s.r.o. 581,26 € 22.01.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »