Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001237 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 8 803,74 € 06.08.2020 Faktúra
0000001239 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 21 011,51 € 06.08.2020 Faktúra
0000042794 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 46,56 € 06.08.2020 Objednávka
0000042740 Stabilizátor na mobil DJI OSMO Mobile3 NAY a.s. 129,00 € 05.08.2020 Objednávka
0000001081 6/20 k FA 8264053901 Slovak Telekom, a.s. 3 247,19 € 05.08.2020 Faktúra
0000001223 6/20 k FA 8264053942 Slovak Telekom, a.s. 1 250,71 € 05.08.2020 Faktúra
0000001226 6/20 k FA 8264053460 Slovak Telekom, a.s. 680,40 € 05.08.2020 Faktúra
0000001224 6/20 k FA 8264051185 Slovak Telekom, a.s. 37 533,24 € 05.08.2020 Faktúra
0000001222 6/20 k FA 8264053191 Slovak Telekom, a.s. 3 911,76 € 05.08.2020 Faktúra
0000001227 6/20 k FA 8264053495 Slovak Telekom, a.s. 129,60 € 05.08.2020 Faktúra
0000001225 6/20 k FA 8264052931 Slovak Telekom, a.s. 35 205,47 € 05.08.2020 Faktúra
0000042767 Rýchlovarná kanvica SENCOR ANDREA SHOP, s.r.o. 150,00 € 05.08.2020 Objednávka
0000001228 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 65,81 € 05.08.2020 Faktúra
0000042792 Meter PAPERA s.r.o. 7,02 € 05.08.2020 Objednávka
0000042801 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 3,90 € 05.08.2020 Objednávka
0000001218 8/2020 plyn BB Slovenský plynárenský priemysel a.s. 136,00 € 04.08.2020 Faktúra
0000001216 7/2020 služby Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 110 484,00 € 04.08.2020 Faktúra
0000001220 8/2020 plyn Slovenský plynárenský priemysel a.s. 3 987,00 € 04.08.2020 Faktúra
0000001217 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 04.08.2020 Faktúra
0000001215 7/2020 Sofia Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 116 731,20 € 04.08.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »