Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041928 Objednávame si letenku pre p. Sedláčeka na ZPC. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 689,54 € 29.11.2019 Objednávka
0000041984 letenka I&E Company, s.r.o. 563,29 € 29.11.2019 Objednávka
0000042063 mesač.kontr.EPS 12/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 29.11.2019 Objednávka
0000041971 obsluha kotolní 4Q/2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 29.11.2019 Objednávka
0000041970 servis kotolní 4Q/2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 365,29 € 29.11.2019 Objednávka
0000041951 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 561,41 € 28.11.2019 Objednávka
0000041952 objednávka letenky VIE-HEL-VIE SKYTRAVEL s.r.o. 1 583,08 € 28.11.2019 Objednávka
0000041950 ubytovanie Slovenská poľnohospodárska univezita 71,50 € 28.11.2019 Objednávka
0000042007 oprava havárie vytopeného interiéru ZB COLOR, s.r.o. 5 877,46 € 28.11.2019 Objednávka
0000042043 PNEU BL 301 LO Auto Lamač spol. s r.o. 303,98 € 28.11.2019 Objednávka
0000042045 Servis BL 073 GK Auto Lamač spol. s r.o. 451,92 € 28.11.2019 Objednávka
0000042046 PNEU BA 514UI Auto Lamač spol. s r.o. 335,64 € 28.11.2019 Objednávka
0000042047 servis BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 700,01 € 28.11.2019 Objednávka
0000042000 výmena aku.BL 130GR Auto Lamač spol. s r.o. 90,79 € 28.11.2019 Objednávka
0000042044 PNEU BL 767 JL Auto Lamač spol. s r.o. 468,00 € 28.11.2019 Objednávka
0000041954 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
0000041967 letenka GURS, s.r.o. 413,79 € 28.11.2019 Objednávka
0000041953 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 535,41 € 28.11.2019 Objednávka
0000042012 Prerábka WC v suteréne ZB COLOR, s.r.o. 13 286,98 € 28.11.2019 Objednávka
0000041955 Časopis Justičná Revue Wolters Kluwer s r.o. 133,32 € 28.11.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »