Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040859 tonery PAPERA s.r.o. 539,58 € 22.03.2019 Objednávka
0000040779 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 656,57 € 21.03.2019 Objednávka
0000040776 catering + prev. zab. Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 4 019,70 € 21.03.2019 Objednávka
0000040774 Letenka na trase Viedeň-Timisoara MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 499,12 € 21.03.2019 Objednávka
0000000453 členský príspevok 2019 European Basic Skills Network 100,00 € 21.03.2019 Faktúra
0000040780 Dochádzkový systém C.G.C., a.s. 2 417,04 € 21.03.2019 Objednávka
0000000455 vodné,stočné-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 21.03.2019 Faktúra
0000000457 členský príspevok 2019 CESSDA ERIC 3 862,00 € 21.03.2019 Faktúra
0000000456 účasť na konfer.SKIIA Slovenský inštitút interných audítorov 550,00 € 21.03.2019 Faktúra
0000000454 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 77,20 € 21.03.2019 Faktúra
0000000451 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 25,92 € 21.03.2019 Faktúra
0000000450 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 42,36 € 21.03.2019 Faktúra
0000040844 kancel,potreby PAPERA s.r.o. 237,60 € 21.03.2019 Objednávka
0000000431 účastnícky poplatok EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000000447 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 276,00 € 20.03.2019 Faktúra
0000040768 letenka Viedeň-Podgorica, Podgorica-Vied MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 443,24 € 20.03.2019 Objednávka
0000040769 letenka Viedeň-Bukurešť Bukurešť-Viedeň I&E Company, s.r.o. 231,72 € 20.03.2019 Objednávka
0000040770 letenka Viedeň-Bukurešť Bukurešť-Viedeň GURS, s.r.o. 486,49 € 20.03.2019 Objednávka
0000040773 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 669,04 € 20.03.2019 Objednávka
0000040761 Objednávame si u Vás dodávku propagačných predmetov v zmysle zmluvy č .Z20185334_Z podľa prílohy č. 1 k objednávke.Celko Hauerland spol. s r.o. 2 496,00 € 20.03.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »