Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041820 Pracovný stôl s priestorovým panelom ATYPIK-V, Varga Ladislav 1 020,00 € 29.10.2019 Objednávka
0000041870 tonery PAPERA s.r.o. 39,94 € 29.10.2019 Objednávka
0000041868 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 66,19 € 29.10.2019 Objednávka
0000041882 výrova TV spotov Media RTVS, s.r.o. 1 080,00 € 29.10.2019 Objednávka
0000002104 mes.popl.Orange VPS Orange Slovensko, a.s. 4 724,49 € 29.10.2019 Faktúra
0000041788 letenka GURS, s.r.o. 489,73 € 28.10.2019 Objednávka
0000041787 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 799,41 € 28.10.2019 Objednávka
0000041789 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 729,89 € 28.10.2019 Objednávka
0000041792 letenka Viedeň – Helsinky – Viedeň GURS, s.r.o. 493,27 € 28.10.2019 Objednávka
0000041783 správa prevádzky soc. média Amavera s.r.o. 11 700,00 € 28.10.2019 Objednávka
0000041784 analýza súčasnej komunikácie Amavera s.r.o. 7 500,00 € 28.10.2019 Objednávka
0000002095 štvrťroč.kontr.EZS SecuriLas, s.r.o. 191,70 € 28.10.2019 Faktúra
0000041785 letenka GURS, s.r.o. 681,17 € 28.10.2019 Objednávka
0000002098 cateringové služby VIDEX s.r.o. 312,48 € 28.10.2019 Faktúra
0000002097 cateringové služby VIDEX s.r.o. 516,60 € 28.10.2019 Faktúra
0000002096 audio spot Amavera s.r.o. 7 000,00 € 28.10.2019 Faktúra
0000041855 prenájom vozidla BL 191TH MLM Auto, spol. s r.o. 132,00 € 28.10.2019 Objednávka
0000041861 tonery PAPERA s.r.o. 121,39 € 28.10.2019 Objednávka
0000041858 servis.práce BL 788 JL Auto Lamač spol. s r.o. 176,90 € 28.10.2019 Objednávka
0000041777 spiatočná letenka,Rumunsko-Bukurešť,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 183,65 € 25.10.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »