Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000905 účastnícky poplatok za školenie PROEKO, s.r.o. 72,00 € 27.05.2019 Faktúra
0000041086 Objednávame si u Vás spiatočnú letenku na trase Viedeň-Waršava-Viedeňpre 1 osobu vrátane 1ks podpalubnej batožiny. Detai MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 312,01 € 27.05.2019 Objednávka
0000041084 Letenka SKYTRAVEL s.r.o. 571,74 € 27.05.2019 Objednávka
0000041085 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Štuttgart –Viedeň. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 314,14 € 27.05.2019 Objednávka
0000041083 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň – Paríž – Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 338,26 € 27.05.2019 Objednávka
0000000904 použív.podpora-12/18,1/19 Aglo Solutions s.r.o. 864,00 € 27.05.2019 Faktúra
0000000909 zabezpeč.občerstvenia Party Catering, s. r. o. 296,52 € 27.05.2019 Faktúra
0000000910 právne služby-04/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 3 420,00 € 27.05.2019 Faktúra
0000000908 notár.popl.-osvedč.fotok. Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 75,01 € 27.05.2019 Faktúra
0000000907 notár.popl.-over.podpisu Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 69,31 € 27.05.2019 Faktúra
0000000903 vyúčt.energií-2018 Stromová offices, s.r.o. 219,04 € 27.05.2019 Faktúra
0000041107 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 159,17 € 27.05.2019 Objednávka
0000000902 havarij.výmena -kotolňa Havarijná služba s. r. o. 2 136,37 € 27.05.2019 Faktúra
0000000906 kancelársky nábytok ATYPIK-V, Varga Ladislav 16 783,20 € 27.05.2019 Faktúra
0000000911 tonery PAPERA s.r.o. 547,20 € 27.05.2019 Faktúra
0000041081 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 740,41 € 24.05.2019 Objednávka
0000041080 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. SKYTRAVEL s.r.o. 735,41 € 24.05.2019 Objednávka
0000041079 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň. I&E Company, s.r.o. 784,00 € 24.05.2019 Objednávka
0000000901 ubyt.štud.z ČLR-4/19 Univerzita Komenského 487,65 € 24.05.2019 Faktúra
0000041130 servis.práce BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 487,24 € 24.05.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »