Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001623 servis.práce-HP P6350 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 914,45 € 04.09.2019 Faktúra
0000001626 preklady,prekl.s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 740,55 € 04.09.2019 Faktúra
0000001629 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 387,60 € 04.09.2019 Faktúra
0000001628 ubytoavanie hostí Univerzita Komenského 690,00 € 04.09.2019 Faktúra
0000041521 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 638,41 € 04.09.2019 Objednávka
0000001633 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 282,76 € 04.09.2019 Faktúra
0000001621 zemný plyn-9/19,B.Bystr. Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 04.09.2019 Faktúra
0000001622 učebnice VKÚ,akciová spoločnosť 3 207,60 € 04.09.2019 Faktúra
0000001640 kytica,smútoč.veniec Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 80,00 € 04.09.2019 Faktúra
0000001641 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 04.09.2019 Faktúra
0000001625 pohonné hmoty-15.8.-31.8. Slovnaft, a.s. 2 295,47 € 04.09.2019 Faktúra
0000041494 preklad LEXMAN TEN s.r.o. 43,00 € 03.09.2019 Objednávka
0000041501 letenka, Ruská federácia-Moskva,bakalárske štúdium NADOSAH, spol. s r. o. 150,78 € 03.09.2019 Objednávka
0000041501 letenka, Ruská federácia-Moskva,bakalárske štúdium NADOSAH, spol. s r. o. 150,78 € 03.09.2019 Objednávka
0000041504 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 674,41 € 03.09.2019 Objednávka
0000001620 strážna služba-5/2019 Special Service International SK s.r.o. 32 756,99 € 03.09.2019 Faktúra
0000041585 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 03.09.2019 Objednávka
0000041491 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 674,41 € 02.09.2019 Objednávka
0000001619 účastnícky poplatok za konferenciu Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 576,00 € 02.09.2019 Faktúra
0000041493 Letenka NADOSAH, spol. s r. o. 277,22 € 02.09.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »