Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35337
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001623 | servis.práce-HP P6350 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 914,45 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001626 | preklady,prekl.s revíziou | LEXMAN TEN s.r.o. | 1 740,55 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001629 | kancelárske stoličky | PAPERA s.r.o. | 387,60 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001628 | ubytoavanie hostí | Univerzita Komenského | 690,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000041521 | Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 638,41 € | 04.09.2019 | Objednávka |
| 0000001633 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 282,76 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001621 | zemný plyn-9/19,B.Bystr. | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 203,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001622 | učebnice | VKÚ,akciová spoločnosť | 3 207,60 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001640 | kytica,smútoč.veniec | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 80,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001641 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000001625 | pohonné hmoty-15.8.-31.8. | Slovnaft, a.s. | 2 295,47 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| 0000041494 | preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 43,00 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 0000041501 | letenka, Ruská federácia-Moskva,bakalárske štúdium | NADOSAH, spol. s r. o. | 150,78 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 0000041501 | letenka, Ruská federácia-Moskva,bakalárske štúdium | NADOSAH, spol. s r. o. | 150,78 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 0000041504 | letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 674,41 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 0000001620 | strážna služba-5/2019 | Special Service International SK s.r.o. | 32 756,99 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 0000041585 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 50,00 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 0000041491 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 674,41 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 0000001619 | účastnícky poplatok za konferenciu | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 576,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000041493 | Letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 277,22 € | 02.09.2019 | Objednávka |