Všetky dokumenty
Počet záznamov: 40361
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001254 | oprava Kyocera | DATASEP s.r.o. | 215,52 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001253 | výjazd, inštalácia DTV | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 38,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001256 | 7/20 spravodajský servis | SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. | 1 440,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001208 | meter | PAPERA s.r.o. | 7,02 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001249 | páska | PAPERA s.r.o. | 3,90 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001234 | moderovanie stretnutia | Na ceste s.r.o. | 150,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001247 | led trubice | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 148,09 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001243 | Erasmus 2.časť | ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. | 4 086,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001231 | stoličky 1.časť | OFFICE DEPOT s.r.o. | 405,60 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001235 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 5 628,20 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001245 | skladovanie učebníc | Xepap spol. s r.o. | 357,70 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001242 | dezinsekcia | FULLPROFI s.r.o. | 168,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001248 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 386,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001238 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 2 721,60 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001232 | umývanie okien | Smart SK, s. r. o. | 624,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001244 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 3 458,98 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001230 | stoličky 2. časť | OFFICE DEPOT s.r.o. | 405,60 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001233 | 7/20 upratovanie | Smart SK, s. r. o. | 8 292,84 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001229 | set stolíkov | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 48,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 0000001236 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 28 600,04 € | 06.08.2020 | Faktúra |