Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37856
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
0000002133 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 782,04 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002131 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 345,76 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002129 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 1 159,67 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002132 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 782,04 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002128 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 1 064,00 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002130 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 715,72 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002134 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 782,04 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000002125 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 677,11 € | 31.10.2019 | Faktúra |
0000041909 | hygien.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 298,50 € | 31.10.2019 | Objednávka |
0000041910 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 97,43 € | 31.10.2019 | Objednávka |
0000041808 | obnova certifikátu do čítačky mandátneho | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. | 119,40 € | 30.10.2019 | Objednávka |
0000041805 | darčekové poukážky | Martinus, s.r.o. | 2 975,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
0000041804 | propagácia MŠVVaŠ SR | STAR production, s.r.o. | 10 000,00 € | 30.10.2019 | Objednávka |
0000002111 | zabezpeč.konf.služieb | Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra | 2 693,88 € | 30.10.2019 | Faktúra |
0000002107 | ubytovanie | MADOX s.r.o. | 173,60 € | 30.10.2019 | Faktúra |
0000002108 | refundácia cestovného | Žilinská univerzita | 22,00 € | 30.10.2019 | Faktúra |
0000041806 | Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárnehovzdelávania, ktoré sa uskutoční v dňoch od 21. 11. 2019 do 2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 1 622,40 € | 30.10.2019 | Objednávka |
0000041862 | tonery | PAPERA s.r.o. | 167,54 € | 30.10.2019 | Objednávka |
0000041796 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 779,28 € | 29.10.2019 | Objednávka |
0000041797 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 395,86 € | 29.10.2019 | Objednávka |