Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32850
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000075 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 46,90 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000040588 | mesačná kontrola EPS - 01/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 0000040587 | mesačná kontrola EPS - 01/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 0000040586 | mesačná kontrola EPS - 01/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 0000000077 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 21,22 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000080 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 7,92 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000078 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 19,97 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000076 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 936,53 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000083 | čistiace potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 136,70 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000090 | oprava výťahu | PROFI Výťahy s.r.o. | 61,20 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000081 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 91,69 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000082 | kopírovací papier | Xepap spol. s r.o. | 1 151,52 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000000084 | čl.príspevok-EQAR | EQAR | 6 636,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 0000040553 | Mobil Huawei Y6 2018 | Orange Slovensko, a.s. | 13,50 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 0000040551 | Akuskrutkovač | Fachman - EH Hobby s. r. o. | 803,52 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 0000000074 | čl.príspevok-IPPOG CERN | CERN Finance and Administrative Processes Department | 1 000,00 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 0000040543 | Medaily sv. Gorazda | Mincovňa Kremnica, š.p. | 4 368,00 € | 25.01.2019 | Objednávka |
| 0000000073 | účastnícky poplatok za školenie | Agentúra APOLLO, spol. s r.o. | 70,00 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 0000040564 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 7,92 € | 24.01.2019 | Objednávka |
| 0000040563 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 91,69 € | 24.01.2019 | Objednávka |