Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001254 oprava Kyocera DATASEP s.r.o. 215,52 € 07.08.2020 Faktúra
0000001253 výjazd, inštalácia DTV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 38,00 € 07.08.2020 Faktúra
0000001256 7/20 spravodajský servis SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 1 440,00 € 07.08.2020 Faktúra
0000001208 meter PAPERA s.r.o. 7,02 € 07.08.2020 Faktúra
0000001249 páska PAPERA s.r.o. 3,90 € 07.08.2020 Faktúra
0000001234 moderovanie stretnutia Na ceste s.r.o. 150,00 € 06.08.2020 Faktúra
0000001247 led trubice HAGARD:HAL, spol. s r.o. 148,09 € 06.08.2020 Faktúra
0000001243 Erasmus 2.časť ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 4 086,00 € 06.08.2020 Faktúra
0000001231 stoličky 1.časť OFFICE DEPOT s.r.o. 405,60 € 06.08.2020 Faktúra
0000001235 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 5 628,20 € 06.08.2020 Faktúra
0000001245 skladovanie učebníc Xepap spol. s r.o. 357,70 € 06.08.2020 Faktúra
0000001242 dezinsekcia FULLPROFI s.r.o. 168,00 € 06.08.2020 Faktúra
0000001248 letenka I&E Company, s.r.o. 386,00 € 06.08.2020 Faktúra
0000001238 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 2 721,60 € 06.08.2020 Faktúra
0000001232 umývanie okien Smart SK, s. r. o. 624,00 € 06.08.2020 Faktúra
0000001244 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 3 458,98 € 06.08.2020 Faktúra
0000001230 stoličky 2. časť OFFICE DEPOT s.r.o. 405,60 € 06.08.2020 Faktúra
0000001233 7/20 upratovanie Smart SK, s. r. o. 8 292,84 € 06.08.2020 Faktúra
0000001229 set stolíkov TEMPO KONDELA, s.r.o. 48,00 € 06.08.2020 Faktúra
0000001236 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 28 600,04 € 06.08.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »