Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040815 piest na stoličku otočnú FAMO, s.r.o. 144,00 € 25.03.2019 Objednávka
0000040827 Výroba sklenných tabúl + distanč.krúžky OKAT PLUS s.r.o. 216,00 € 25.03.2019 Objednávka
0000000462 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 415,09 € 25.03.2019 Faktúra
0000000463 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 256,01 € 25.03.2019 Faktúra
0000000466 vzdeláv.cudzích jazykov Education Training & Consulting company a.s. 2 262,00 € 25.03.2019 Faktúra
0000000464 cateringové služby RAUT s.r.o. 764,55 € 25.03.2019 Faktúra
0000000465 stojanová lampa KIKA Nábaytok Slovensko 215,91 € 25.03.2019 Faktúra
0000040781 kytice Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 417,00 € 22.03.2019 Objednávka
0000040782 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 25,00 € 22.03.2019 Objednávka
0000040783 Letenka Viedeň – Bukurešť - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 214,41 € 22.03.2019 Objednávka
0000040784 Objednávame si u Vás školenie s názvom " Všetko o zadávaní zákaziek snízkou hodnotou podľa § 117 ZVO v znení veľkej nove PROEKO, s.r.o. 84,00 € 22.03.2019 Objednávka
0000040787 podložka ku klávesn. ELEKTROSPED, a.s. 1 287,99 € 22.03.2019 Objednávka
0000040786 Bilaterálne rokovanie medzi Českou republikou a Slovenskou republikou oodbornom vzdelávaní a príprave a kvalifikáciách Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 1 483,00 € 22.03.2019 Objednávka
0000040810 Notebook Alza.sk 2 633,38 € 22.03.2019 Objednávka
0000000460 prenájom konf.miest. Centrum vedecko technických informácií SR 200,00 € 22.03.2019 Faktúra
0000000458 členský príspevok 2019 European Music School Union - EMU 1 644,00 € 22.03.2019 Faktúra
0000000459 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 35,00 € 22.03.2019 Faktúra
0000040856 tonery PAPERA s.r.o. 1 245,12 € 22.03.2019 Objednávka
0000040864 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 144,00 € 22.03.2019 Objednávka
0000040845 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 321,60 € 22.03.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »