Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000928 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 30.05.2019 Faktúra
0000000930 hygienické balíčky Hauerland spol. s r.o. 4 797,00 € 30.05.2019 Faktúra
0000000926 prezutie a vyváž.kolies Auto Lamač spol. s r.o. 451,92 € 30.05.2019 Faktúra
0000041093 Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň GURS, s.r.o. 611,76 € 29.05.2019 Objednávka
0000041103 Zabezpečenie1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Moskva Sheremetyevo– Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 417,22 € 29.05.2019 Objednávka
0000000921 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 159,17 € 29.05.2019 Faktúra
0000000922 tonery PAPERA s.r.o. 747,08 € 29.05.2019 Faktúra
0000000925 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 265,92 € 29.05.2019 Faktúra
0000000916 účastnícky poplatok E@I 50,90 € 28.05.2019 Faktúra
0000041089 letenka Viedeň – Bukurešť – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 127,94 € 28.05.2019 Objednávka
0000041090 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky Viedeň – Brusel – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 419,41 € 28.05.2019 Objednávka
0000000914 vzdeláv.cudzích jazykov Education Training & Consulting company a.s. 2 230,80 € 28.05.2019 Faktúra
0000041152 servis.práce BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 10,10 € 28.05.2019 Objednávka
0000041154 servis.práce BL 788 JL Auto Lamač spol. s r.o. 153,19 € 28.05.2019 Objednávka
0000041156 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 265,92 € 28.05.2019 Objednávka
0000000918 licenčné predplatné BSP Softwaredistribution a.s. 6 436,80 € 28.05.2019 Faktúra
0000000919 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 292,32 € 28.05.2019 Faktúra
0000000920 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 529,32 € 28.05.2019 Faktúra
0000000912 maliar.a stav.práce ZB COLOR, s.r.o. 1 081,93 € 28.05.2019 Faktúra
0000000913 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 66,39 € 28.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »