Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33504
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000040815 | piest na stoličku otočnú | FAMO, s.r.o. | 144,00 € | 25.03.2019 | Objednávka |
| 0000040827 | Výroba sklenných tabúl + distanč.krúžky | OKAT PLUS s.r.o. | 216,00 € | 25.03.2019 | Objednávka |
| 0000000462 | vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 415,09 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| 0000000463 | vod.,stoč.,zrážky-Hanul. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 256,01 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| 0000000466 | vzdeláv.cudzích jazykov | Education Training & Consulting company a.s. | 2 262,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| 0000000464 | cateringové služby | RAUT s.r.o. | 764,55 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| 0000000465 | stojanová lampa | KIKA Nábaytok Slovensko | 215,91 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| 0000040781 | kytice | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 417,00 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040782 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 25,00 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040783 | Letenka Viedeň – Bukurešť - Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 214,41 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040784 | Objednávame si u Vás školenie s názvom " Všetko o zadávaní zákaziek snízkou hodnotou podľa § 117 ZVO v znení veľkej nove | PROEKO, s.r.o. | 84,00 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040787 | podložka ku klávesn. | ELEKTROSPED, a.s. | 1 287,99 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040786 | Bilaterálne rokovanie medzi Českou republikou a Slovenskou republikou oodbornom vzdelávaní a príprave a kvalifikáciách | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 1 483,00 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040810 | Notebook | Alza.sk | 2 633,38 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000000460 | prenájom konf.miest. | Centrum vedecko technických informácií SR | 200,00 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| 0000000458 | členský príspevok 2019 | European Music School Union - EMU | 1 644,00 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| 0000000459 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 35,00 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| 0000040856 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 245,12 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040864 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 144,00 € | 22.03.2019 | Objednávka |
| 0000040845 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 321,60 € | 22.03.2019 | Objednávka |