Všetky dokumenty

RSS

Počet záznamov: 37856

Číslo Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Názov Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Dodávateľ Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Suma Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Dátum Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Typ Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
0000002133	letenka	I&E Company, s.r.o.	782,04 €	31.10.2019	Faktúra
0000002131	letenka	I&E Company, s.r.o.	345,76 €	31.10.2019	Faktúra
0000002129	letenka	I&E Company, s.r.o.	1 159,67 €	31.10.2019	Faktúra
0000002132	letenka	I&E Company, s.r.o.	782,04 €	31.10.2019	Faktúra
0000002128	letenka	I&E Company, s.r.o.	1 064,00 €	31.10.2019	Faktúra
0000002130	letenka	I&E Company, s.r.o.	715,72 €	31.10.2019	Faktúra
0000002134	letenka	I&E Company, s.r.o.	782,04 €	31.10.2019	Faktúra
0000002125	letenka	I&E Company, s.r.o.	677,11 €	31.10.2019	Faktúra
0000041909	hygien.potreby	Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier	298,50 €	31.10.2019	Objednávka
0000041910	kancel.potreby	PAPERA s.r.o.	97,43 €	31.10.2019	Objednávka
0000041808	obnova certifikátu do čítačky mandátneho	D. Trust Certifikačná Autorita a.s.	119,40 €	30.10.2019	Objednávka
0000041805	darčekové poukážky	Martinus, s.r.o.	2 975,00 €	30.10.2019	Objednávka
0000041804	propagácia MŠVVaŠ SR	STAR production, s.r.o.	10 000,00 €	30.10.2019	Objednávka
0000002111	zabezpeč.konf.služieb	Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra	2 693,88 €	30.10.2019	Faktúra
0000002107	ubytovanie	MADOX s.r.o.	173,60 €	30.10.2019	Faktúra
0000002108	refundácia cestovného	Žilinská univerzita	22,00 €	30.10.2019	Faktúra
0000041806	Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárnehovzdelávania, ktoré sa uskutoční v dňoch od 21. 11. 2019 do 2	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	1 622,40 €	30.10.2019	Objednávka
0000041862	tonery	PAPERA s.r.o.	167,54 €	30.10.2019	Objednávka
0000041796	letenka	I&E Company, s.r.o.	779,28 €	29.10.2019	Objednávka
0000041797	letenka	I&E Company, s.r.o.	395,86 €	29.10.2019	Objednávka

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »