Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002133 letenka I&E Company, s.r.o. 782,04 € 31.10.2019 Faktúra
0000002131 letenka I&E Company, s.r.o. 345,76 € 31.10.2019 Faktúra
0000002129 letenka I&E Company, s.r.o. 1 159,67 € 31.10.2019 Faktúra
0000002132 letenka I&E Company, s.r.o. 782,04 € 31.10.2019 Faktúra
0000002128 letenka I&E Company, s.r.o. 1 064,00 € 31.10.2019 Faktúra
0000002130 letenka I&E Company, s.r.o. 715,72 € 31.10.2019 Faktúra
0000002134 letenka I&E Company, s.r.o. 782,04 € 31.10.2019 Faktúra
0000002125 letenka I&E Company, s.r.o. 677,11 € 31.10.2019 Faktúra
0000041909 hygien.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 298,50 € 31.10.2019 Objednávka
0000041910 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 97,43 € 31.10.2019 Objednávka
0000041808 obnova certifikátu do čítačky mandátneho D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 119,40 € 30.10.2019 Objednávka
0000041805 darčekové poukážky Martinus, s.r.o. 2 975,00 € 30.10.2019 Objednávka
0000041804 propagácia MŠVVaŠ SR STAR production, s.r.o. 10 000,00 € 30.10.2019 Objednávka
0000002111 zabezpeč.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 2 693,88 € 30.10.2019 Faktúra
0000002107 ubytovanie MADOX s.r.o. 173,60 € 30.10.2019 Faktúra
0000002108 refundácia cestovného Žilinská univerzita 22,00 € 30.10.2019 Faktúra
0000041806 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárnehovzdelávania, ktoré sa uskutoční v dňoch od 21. 11. 2019 do 2 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 622,40 € 30.10.2019 Objednávka
0000041862 tonery PAPERA s.r.o. 167,54 € 30.10.2019 Objednávka
0000041796 letenka I&E Company, s.r.o. 779,28 € 29.10.2019 Objednávka
0000041797 letenka I&E Company, s.r.o. 395,86 € 29.10.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »