Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000075 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 46,90 € 28.01.2019 Faktúra
0000040588 mesačná kontrola EPS - 01/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 28.01.2019 Objednávka
0000040587 mesačná kontrola EPS - 01/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 28.01.2019 Objednávka
0000040586 mesačná kontrola EPS - 01/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 28.01.2019 Objednávka
0000000077 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 21,22 € 28.01.2019 Faktúra
0000000080 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 7,92 € 28.01.2019 Faktúra
0000000078 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 19,97 € 28.01.2019 Faktúra
0000000076 tonery PAPERA s.r.o. 1 936,53 € 28.01.2019 Faktúra
0000000083 čistiace potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 136,70 € 28.01.2019 Faktúra
0000000090 oprava výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 61,20 € 28.01.2019 Faktúra
0000000081 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 91,69 € 28.01.2019 Faktúra
0000000082 kopírovací papier Xepap spol. s r.o. 1 151,52 € 28.01.2019 Faktúra
0000000084 čl.príspevok-EQAR EQAR 6 636,00 € 28.01.2019 Faktúra
0000040553 Mobil Huawei Y6 2018 Orange Slovensko, a.s. 13,50 € 28.01.2019 Objednávka
0000040551 Akuskrutkovač Fachman - EH Hobby s. r. o. 803,52 € 28.01.2019 Objednávka
0000000074 čl.príspevok-IPPOG CERN CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 25.01.2019 Faktúra
0000040543 Medaily sv. Gorazda Mincovňa Kremnica, š.p. 4 368,00 € 25.01.2019 Objednávka
0000000073 účastnícky poplatok za školenie Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 70,00 € 24.01.2019 Faktúra
0000040564 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 7,92 € 24.01.2019 Objednávka
0000040563 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 91,69 € 24.01.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »