Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000928 | mes.popl.Paušál SMS | Orange Slovensko, a.s. | 59,75 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 0000000930 | hygienické balíčky | Hauerland spol. s r.o. | 4 797,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 0000000926 | prezutie a vyváž.kolies | Auto Lamač spol. s r.o. | 451,92 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 0000041093 | Letenka Viedeň- Brusel- Viedeň | GURS, s.r.o. | 611,76 € | 29.05.2019 | Objednávka |
| 0000041103 | Zabezpečenie1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Moskva Sheremetyevo– Viedeň | SKYTRAVEL s.r.o. | 417,22 € | 29.05.2019 | Objednávka |
| 0000000921 | hygienické potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 159,17 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 0000000922 | tonery | PAPERA s.r.o. | 747,08 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 0000000925 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 265,92 € | 29.05.2019 | Faktúra |
| 0000000916 | účastnícky poplatok | E@I | 50,90 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 0000041089 | letenka Viedeň – Bukurešť – Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 127,94 € | 28.05.2019 | Objednávka |
| 0000041090 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky Viedeň – Brusel – Viedeň | SKYTRAVEL s.r.o. | 419,41 € | 28.05.2019 | Objednávka |
| 0000000914 | vzdeláv.cudzích jazykov | Education Training & Consulting company a.s. | 2 230,80 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 0000041152 | servis.práce BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 10,10 € | 28.05.2019 | Objednávka |
| 0000041154 | servis.práce BL 788 JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 153,19 € | 28.05.2019 | Objednávka |
| 0000041156 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 265,92 € | 28.05.2019 | Objednávka |
| 0000000918 | licenčné predplatné | BSP Softwaredistribution a.s. | 6 436,80 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 0000000919 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 292,32 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 0000000920 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 529,32 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 0000000912 | maliar.a stav.práce | ZB COLOR, s.r.o. | 1 081,93 € | 28.05.2019 | Faktúra |
| 0000000913 | servis.práce,BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 66,39 € | 28.05.2019 | Faktúra |