Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001426 refund.cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 62,05 € 26.07.2019 Faktúra
0000001425 refund.cestovného Technická univerzita v Košiciach 61,50 € 26.07.2019 Faktúra
0000001422 toner PAPERA s.r.o. 737,86 € 26.07.2019 Faktúra
0000001421 stuha trikolóra PAPERA s.r.o. 62,54 € 26.07.2019 Faktúra
0000001423 učebnice Aitec, s.r.o. 249 612,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000041367 letenka, Bulharsko-Sofia,lektorské pôsobenie I&E Company, s.r.o. 124,00 € 25.07.2019 Objednávka
0000041403 tonery PAPERA s.r.o. 737,86 € 25.07.2019 Objednávka
0000041368 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 275,00 € 25.07.2019 Objednávka
0000001420 statický posudok DuPlan, s.r.o. 384,00 € 25.07.2019 Faktúra
0000001419 tonery PAPERA s.r.o. 777,83 € 25.07.2019 Faktúra
0000001418 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 299,40 € 25.07.2019 Faktúra
0000041359 lektorské pôsobenie,NSR-Kolín I&E Company, s.r.o. 442,54 € 24.07.2019 Objednávka
0000041355 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041356 obj. sl. v zmy. Zadávav. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041374 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 74,40 € 24.07.2019 Objednávka
0000041380 Tester bankoviek EUROSAFE s.r.o. 133,38 € 24.07.2019 Objednávka
0000001416 odplata za energie-3.Q/19 Stromová offices, s.r.o. 6 291,80 € 24.07.2019 Faktúra
0000001414 nájomné-3.Q/2019 Stromová offices, s.r.o. 55 879,07 € 24.07.2019 Faktúra
0000001415 odplata za služby-3.Q/19 Stromová offices, s.r.o. 32 245,42 € 24.07.2019 Faktúra
0000041428 osvedčenia podpisov Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 65,33 € 24.07.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »