Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040866 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 27,61 € 28.03.2019 Objednávka
0000000488 účast.popl. za seminár EIPA - European Institute of Public Administration 1 800,00 € 28.03.2019 Faktúra
0000000490 mes.popl.Orange VPS Orange Slovensko, a.s. 4 644,16 € 28.03.2019 Faktúra
0000000476 účastnícky poplatok za školenie -4 osoby Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 960,00 € 27.03.2019 Faktúra
0000000478 účastnícky poplatok za školenie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 240,00 € 27.03.2019 Faktúra
0000040801 Objednávame si u Vás potlač a dodanie 120ks tašiek na dokumenty z toho60 ks v červenej farbe (kód 88467.35) a 60ks modre REPRE, s.r.o. 678,24 € 27.03.2019 Objednávka
0000040803 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 520,38 € 27.03.2019 Objednávka
0000040804 letenky GURS, s.r.o. 520,38 € 27.03.2019 Objednávka
0000040802 Objednávka letenky I&E Company, s.r.o. 985,78 € 27.03.2019 Objednávka
0000040805 zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň – MoskvaDomodedovo GURS, s.r.o. 679,73 € 27.03.2019 Objednávka
0000040839 smútočný veniec Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 50,00 € 27.03.2019 Objednávka
0000000477 vypracovanie analýzy Octigon, a.s. 16 680,00 € 27.03.2019 Faktúra
0000040838 Objednávame si u Vás školenie „Competitive Dialogue and NegotiatedProcedures Master Class ", ktoré sa uskutoční v dňochP EIPA - European Institute of Public Administration 1 800,00 € 27.03.2019 Objednávka
0000000479 podložky pod nohy, pod myš ELEKTROSPED, a.s. 1 287,99 € 27.03.2019 Faktúra
0000000486 elektroinšt.práce,revízia MARVOR, s. r. o. 2 535,38 € 27.03.2019 Faktúra
0000000482 právne služby-2/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 4 446,00 € 27.03.2019 Faktúra
0000000487 piesty na stoličku FAMO, s.r.o. 144,00 € 27.03.2019 Faktúra
0000040799 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Paríž – Viedeň I&E Company, s.r.o. 327,40 € 26.03.2019 Objednávka
0000040867 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 123,36 € 26.03.2019 Objednávka
0000040785 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 19. marca 2019 na zákazku "OpravaHP EVA6400" si u Vás záväzne objednávame: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 5 643,60 € 25.03.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »