Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001434 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 1 197,88 € 30.07.2019 Faktúra
0000001438 refundácia cest.nákladov Žilinská univerzita 25,80 € 30.07.2019 Faktúra
0000001436 učebnice AVID spol. s r.o. 10 912,00 € 30.07.2019 Faktúra
0000041379 obj. občerstvenia RAUT s.r.o. 554,00 € 29.07.2019 Objednávka
0000041378 obj. občerstvenia VIDEX s.r.o. 690,24 € 29.07.2019 Objednávka
0000041376 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 9,00 € 29.07.2019 Objednávka
0000001102 účast.popl.za školenie Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 75,00 € 29.07.2019 Faktúra
0000001138 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 136,22 € 29.07.2019 Faktúra
0000001139 tonery PAPERA s.r.o. 408,87 € 29.07.2019 Faktúra
0000001428 stav.mal.pr.Černyševského ZB COLOR, s.r.o. 3 195,31 € 29.07.2019 Faktúra
0000001430 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 508,00 € 29.07.2019 Faktúra
0000001429 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 458,50 € 29.07.2019 Faktúra
0000001432 vým.zámku-Černyševského Marián Drahovský - DM Servis 409,98 € 29.07.2019 Faktúra
0000001431 učebnice KONTAKT PLUS, s.r.o. 4 752,00 € 29.07.2019 Faktúra
0000041425 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 360,97 € 29.07.2019 Objednávka
0000041371 letenka,Čínska ľudová republika,lektorské pôsobenie MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 186,83 € 26.07.2019 Objednávka
0000001147 utierky MAXI PAPERA s.r.o. 25,44 € 26.07.2019 Faktúra
0000001146 papierové utierky PAPERA s.r.o. 693,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000001424 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 766,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000001427 vzdelávanie cudz.jazykov Education Training & Consulting company a.s. 2 199,60 € 26.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »