Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001276 7/20 strážna služba Special Service International SK s.r.o. 31 546,26 € 12.08.2020 Faktúra
0000001273 7/20 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 5 231,11 € 12.08.2020 Faktúra
0000001272 7/20 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 5 637,32 € 12.08.2020 Faktúra
0000042747 Adobe CC for teams All Apps MP ML LYNX,spol.s.r.o. 669,60 € 11.08.2020 Objednávka
0000001261 EU zbor solidarity,2.časť ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 3 600,00 € 11.08.2020 Faktúra
0000042748 obj. rozborov vody AQUASECO s.r.o. 547,20 € 11.08.2020 Objednávka
0000001262 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 43 413,97 € 11.08.2020 Faktúra
0000001266 toner PAPERA s.r.o. 198,36 € 11.08.2020 Faktúra
0000001263 7/2020 helpdesk DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 99 045,00 € 11.08.2020 Faktúra
0000001265 tonery PAPERA s.r.o. 1 343,34 € 11.08.2020 Faktúra
0000042744 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 548,00 € 10.08.2020 Objednávka
0000001258 posk.zdrav.starostlivosti Falck Healthcare a. s. 2 320,50 € 10.08.2020 Faktúra
0000001259 kancelárske poreby PAPERA s.r.o. 46,56 € 10.08.2020 Faktúra
0000042793 tonery PAPERA s.r.o. 198,36 € 10.08.2020 Objednávka
0000042803 tonery PAPERA s.r.o. 1 343,34 € 10.08.2020 Objednávka
0000042806 tonery PAPERA s.r.o. 2 153,06 € 10.08.2020 Objednávka
0000001251 monitoring 7/2020 Slovakia Online s.r.o. 858,00 € 07.08.2020 Faktúra
0000001255 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 2 651,38 € 07.08.2020 Faktúra
0000001257 8/20 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 900,00 € 07.08.2020 Faktúra
0000001252 telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 07.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »