Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041114 zmena letenky Faveo 390,00 € 31.05.2019 Objednávka
0000041116 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 147,10 € 31.05.2019 Objednávka
0000000931 refundácia cestovného Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika 14,54 € 31.05.2019 Faktúra
0000000932 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 62,90 € 31.05.2019 Faktúra
0000000934 obnova mandát.certif. D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 31.05.2019 Faktúra
0000000933 obloženie radiát.,Černyš. ALŠA, s.r.o. 3 286,00 € 31.05.2019 Faktúra
0000000944 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 312,01 € 31.05.2019 Faktúra
0000000948 mes.popl. Orange VPS Orange Slovensko, a.s. 4 752,51 € 31.05.2019 Faktúra
0000000943 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 127,94 € 31.05.2019 Faktúra
0000000947 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 57,10 € 31.05.2019 Faktúra
0000000938 vyúčt.fa za plyn,Strom.1 ZSE Energia, a.s. 739,37 € 31.05.2019 Faktúra
0000000937 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 487,24 € 31.05.2019 Faktúra
0000000949 dymo páska PAPERA s.r.o. 78,48 € 31.05.2019 Faktúra
0000000936 servis.práce,BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 187,24 € 31.05.2019 Faktúra
0000000935 servis.práce,BA 517UI Auto Lamač spol. s r.o. 67,60 € 31.05.2019 Faktúra
0000041112 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 385,00 € 30.05.2019 Objednávka
0000041113 letenka GURS, s.r.o. 180,44 € 30.05.2019 Objednávka
0000000927 refundácia cestovného Katolícka univerzita 38,86 € 30.05.2019 Faktúra
0000041159 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 78,48 € 30.05.2019 Objednávka
0000000929 mes.popl.Hromad. SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 30.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »