Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041114 | zmena letenky | Faveo | 390,00 € | 31.05.2019 | Objednávka |
| 0000041116 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 147,10 € | 31.05.2019 | Objednávka |
| 0000000931 | refundácia cestovného | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 14,54 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000932 | refundácia cestovného | Univerzita Mateja Bela | 62,90 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000934 | obnova mandát.certif. | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. | 23,88 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000933 | obloženie radiát.,Černyš. | ALŠA, s.r.o. | 3 286,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000944 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 312,01 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000948 | mes.popl. Orange VPS | Orange Slovensko, a.s. | 4 752,51 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000943 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 127,94 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000947 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 57,10 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000938 | vyúčt.fa za plyn,Strom.1 | ZSE Energia, a.s. | 739,37 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000937 | servis.práce,BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 487,24 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000949 | dymo páska | PAPERA s.r.o. | 78,48 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000936 | servis.práce,BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 187,24 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000000935 | servis.práce,BA 517UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 67,60 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| 0000041112 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 385,00 € | 30.05.2019 | Objednávka |
| 0000041113 | letenka | GURS, s.r.o. | 180,44 € | 30.05.2019 | Objednávka |
| 0000000927 | refundácia cestovného | Katolícka univerzita | 38,86 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| 0000041159 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 78,48 € | 30.05.2019 | Objednávka |
| 0000000929 | mes.popl.Hromad. SMS | Orange Slovensko, a.s. | 478,80 € | 30.05.2019 | Faktúra |