Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041795 Finančná gramotnosť do maďarského jazyka Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 117 343,20 € 04.11.2019 Objednávka
0000041904 servis.práce BL 073GK Auto Lamač spol. s r.o. 120,00 € 04.11.2019 Objednávka
0000041915 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 561,60 € 04.11.2019 Objednávka
0000041906 Servis.práce BL 631LV Auto Lamač spol. s r.o. 41,90 € 04.11.2019 Objednávka
0000041906 Servis.práce BL 631LV Auto Lamač spol. s r.o. 41,90 € 04.11.2019 Objednávka
0000041905 servis.práce BL 371NV Auto Lamač spol. s r.o. 260,16 € 04.11.2019 Objednávka
0000002136 predplatné Právny obzor 2020 Wolters Kluwer s r.o. 60,00 € 31.10.2019 Faktúra
0000041809 roll up ANWELL, s.r.o. 98,00 € 31.10.2019 Objednávka
0000041837 brigádnické práce 10/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 251,45 € 31.10.2019 Objednávka
0000002119 tlač výročnej správy Centrum vedecko technických informácií SR 371,25 € 31.10.2019 Faktúra
0000041791 Objednávame letenky pre p. Galáša na ZPC. I&E Company, s.r.o. 213,76 € 31.10.2019 Objednávka
0000002123 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61,26 € 31.10.2019 Faktúra
0000002116 obnova mandát.certifik. D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 31.10.2019 Faktúra
0000002120 výroba prac.stolov ATYPIK-V, Varga Ladislav 1 020,00 € 31.10.2019 Faktúra
0000002113 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 31.10.2019 Faktúra
0000002124 refundácia cestovného Univerzita sv.Cyrila a Metoda 58,70 € 31.10.2019 Faktúra
0000002112 mes.popl.Hromad.SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 31.10.2019 Faktúra
0000002126 letenka I&E Company, s.r.o. 1 578,06 € 31.10.2019 Faktúra
0000002118 zabezpečenie zasadnutia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 844,20 € 31.10.2019 Faktúra
0000002127 letenka I&E Company, s.r.o. 319,44 € 31.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »