Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041795 | Finančná gramotnosť do maďarského jazyka | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 117 343,20 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041904 | servis.práce BL 073GK | Auto Lamač spol. s r.o. | 120,00 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041915 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 561,60 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041906 | Servis.práce BL 631LV | Auto Lamač spol. s r.o. | 41,90 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041906 | Servis.práce BL 631LV | Auto Lamač spol. s r.o. | 41,90 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041905 | servis.práce BL 371NV | Auto Lamač spol. s r.o. | 260,16 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000002136 | predplatné Právny obzor 2020 | Wolters Kluwer s r.o. | 60,00 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000041809 | roll up | ANWELL, s.r.o. | 98,00 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000041837 | brigádnické práce 10/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 251,45 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000002119 | tlač výročnej správy | Centrum vedecko technických informácií SR | 371,25 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000041791 | Objednávame letenky pre p. Galáša na ZPC. | I&E Company, s.r.o. | 213,76 € | 31.10.2019 | Objednávka |
| 0000002123 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 61,26 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002116 | obnova mandát.certifik. | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. | 23,88 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002120 | výroba prac.stolov | ATYPIK-V, Varga Ladislav | 1 020,00 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002113 | mes.popl.Paušál SMS | Orange Slovensko, a.s. | 59,75 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002124 | refundácia cestovného | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 58,70 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002112 | mes.popl.Hromad.SMS | Orange Slovensko, a.s. | 478,80 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002126 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 1 578,06 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002118 | zabezpečenie zasadnutia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 1 844,20 € | 31.10.2019 | Faktúra |
| 0000002127 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 319,44 € | 31.10.2019 | Faktúra |