Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35009
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001434 | letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 1 197,88 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001438 | refundácia cest.nákladov | Žilinská univerzita | 25,80 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001436 | učebnice | AVID spol. s r.o. | 10 912,00 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000041379 | obj. občerstvenia | RAUT s.r.o. | 554,00 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041378 | obj. občerstvenia | VIDEX s.r.o. | 690,24 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041376 | Preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 9,00 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000001102 | účast.popl.za školenie | Agentúra APOLLO, spol. s r.o. | 75,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001138 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 136,22 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001139 | tonery | PAPERA s.r.o. | 408,87 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001428 | stav.mal.pr.Černyševského | ZB COLOR, s.r.o. | 3 195,31 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001430 | učebnice | KONTAKT PLUS, s.r.o. | 2 508,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001429 | učebnice | KONTAKT PLUS, s.r.o. | 2 458,50 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001432 | vým.zámku-Černyševského | Marián Drahovský - DM Servis | 409,98 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000001431 | učebnice | KONTAKT PLUS, s.r.o. | 4 752,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 0000041425 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 360,97 € | 29.07.2019 | Objednávka |
| 0000041371 | letenka,Čínska ľudová republika,lektorské pôsobenie | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 186,83 € | 26.07.2019 | Objednávka |
| 0000001147 | utierky MAXI | PAPERA s.r.o. | 25,44 € | 26.07.2019 | Faktúra |
| 0000001146 | papierové utierky | PAPERA s.r.o. | 693,00 € | 26.07.2019 | Faktúra |
| 0000001424 | letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 766,00 € | 26.07.2019 | Faktúra |
| 0000001427 | vzdelávanie cudz.jazykov | Education Training & Consulting company a.s. | 2 199,60 € | 26.07.2019 | Faktúra |