Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042021 obj. SSD disky Dušan Valentovič 704,76 € 10.12.2019 Objednávka
0000042025 letenka, Srbská republika, Nový Sad, lektorské pôsobenie I&E Company, s.r.o. 281,68 € 10.12.2019 Objednávka
0000042033 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 269,95 € 10.12.2019 Objednávka
0000042022 tlmočenie v AJ LEXMAN TEN s.r.o. 64,00 € 10.12.2019 Objednávka
0000042019 Zabezpečenie záverečnej hodnotiacej porady sekcie regionálneho školstva Hotelová akadémia 568,00 € 10.12.2019 Objednávka
0000042027 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 575,22 € 10.12.2019 Objednávka
0000042028 letenka I&E Company, s.r.o. 721,93 € 10.12.2019 Objednávka
0000042015 letenka,Talianska republika,6-mesačný študijný pobyt,Salerno I&E Company, s.r.o. 271,50 € 09.12.2019 Objednávka
0000042016 Reklamné predmety Bonares, s.r.o. 498,03 € 09.12.2019 Objednávka
0000042014 Technicko-organizačné zabezpečenie záverečnej hodnotiacej porady FUTBALPUB, s.r.o. 399,40 € 09.12.2019 Objednávka
0000042053 tonery PAPERA s.r.o. 2 217,25 € 09.12.2019 Objednávka
0000042052 tonery PAPERA s.r.o. 1 305,10 € 09.12.2019 Objednávka
0000041981 Komponenty na opravu Blade server Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 412,07 € 05.12.2019 Objednávka
0000042048 taska kartonova PAPERA s.r.o. 198,24 € 05.12.2019 Objednávka
0000042001 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 550,41 € 05.12.2019 Objednávka
0000042017 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 549,41 € 05.12.2019 Objednávka
0000042065 štvrťroč.kontr.EPS - 4Q/19 DAD-TEL, s.r.o. 114,60 € 05.12.2019 Objednávka
0000042062 štvrťroč.kontr.PR - 4.Q/2019 DAD-TEL, s.r.o. 63,36 € 05.12.2019 Objednávka
0000042066 ročná kontrola EPS 2019 DAD-TEL, s.r.o. 315,84 € 05.12.2019 Objednávka
0000042064 mesač.kontr.EPS 12/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 05.12.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »