Všetky dokumenty
Počet záznamov: 40361
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001276 | 7/20 strážna služba | Special Service International SK s.r.o. | 31 546,26 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| 0000001273 | 7/20 elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 5 231,11 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| 0000001272 | 7/20 elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 5 637,32 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| 0000042747 | Adobe CC for teams All Apps MP ML | LYNX,spol.s.r.o. | 669,60 € | 11.08.2020 | Objednávka |
| 0000001261 | EU zbor solidarity,2.časť | ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. | 3 600,00 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 0000042748 | obj. rozborov vody | AQUASECO s.r.o. | 547,20 € | 11.08.2020 | Objednávka |
| 0000001262 | stravné lístky | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 43 413,97 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 0000001266 | toner | PAPERA s.r.o. | 198,36 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 0000001263 | 7/2020 helpdesk | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 99 045,00 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 0000001265 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 343,34 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 0000042744 | letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 548,00 € | 10.08.2020 | Objednávka |
| 0000001258 | posk.zdrav.starostlivosti | Falck Healthcare a. s. | 2 320,50 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| 0000001259 | kancelárske poreby | PAPERA s.r.o. | 46,56 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| 0000042793 | tonery | PAPERA s.r.o. | 198,36 € | 10.08.2020 | Objednávka |
| 0000042803 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 343,34 € | 10.08.2020 | Objednávka |
| 0000042806 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 153,06 € | 10.08.2020 | Objednávka |
| 0000001251 | monitoring 7/2020 | Slovakia Online s.r.o. | 858,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001255 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 2 651,38 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001257 | 8/20 elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 900,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 0000001252 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 156,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |