Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002158 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 2 851,20 € 06.11.2019 Faktúra
0000002160 Business City NET-10/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 06.11.2019 Faktúra
0000002161 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 32 569,15 € 06.11.2019 Faktúra
0000002162 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 25 846,56 € 06.11.2019 Faktúra
0000002175 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 200,00 € 06.11.2019 Faktúra
0000002177 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 06.11.2019 Faktúra
0000041836 Stavebné prácev objekte Tomášiková R+S Service, s.r.o. 20 119,86 € 06.11.2019 Objednávka
0000041835 Stavebné práce v objekte Tomášiková R+S Service, s.r.o. 14 791,54 € 06.11.2019 Objednávka
0000041908 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 36,48 € 06.11.2019 Objednávka
0000002144 dobropis k fa 281019 Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 255,00 € 05.11.2019 Faktúra
0000002145 prev.lek.prehliadky-10/19 MIOMED s.r.o. 43,20 € 05.11.2019 Faktúra
0000002147 darčekové poukážky Martinus, s.r.o. 2 975,00 € 05.11.2019 Faktúra
0000002154 zabezpeč.konf.služieb Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 599,76 € 05.11.2019 Faktúra
0000002148 účastnícky poplatok DIGIT, s.r.o. 1 920,00 € 05.11.2019 Faktúra
0000041907 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 237,12 € 05.11.2019 Objednávka
0000041815 Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a ďalších služieb počasškolenia kontrolórov športových organizácií v termín HGM s.r.o. 5 923,80 € 04.11.2019 Objednávka
0000041816 Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a ďalších služieb počasškolenia kontrolórov športových organizácií v termín HGM s.r.o. 6 582,00 € 04.11.2019 Objednávka
0000041818 letenka Viedeň – Paríž – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 331,35 € 04.11.2019 Objednávka
0000041839 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 04.11.2019 Objednávka
0000002139 školné,štipendium University of Cambridge Judge Business School 1 000,00 € 04.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »