Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042772 Bodypack vysielač Sennheiser Muziker, a.s. 410,00 € 18.08.2020 Objednávka
0000001297 oprava HP LaserJet DATASEP s.r.o. 191,40 € 17.08.2020 Faktúra
0000001296 Odborná prehliadka RSP EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 120,00 € 17.08.2020 Faktúra
0000001299 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 548,00 € 17.08.2020 Faktúra
0000001295 7/2020 zľava DEKVS Slovenská pošta a.s. 24,94 € 17.08.2020 Faktúra
0000042818 tonery PAPERA s.r.o. 368,93 € 17.08.2020 Objednávka
0000042817 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 577,44 € 16.08.2020 Objednávka
0000001282 podpora prevádzky DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 14.08.2020 Faktúra
0000042805 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 115,27 € 14.08.2020 Objednávka
0000001277 skartovač OFFICE DEPOT s.r.o. 1 627,21 € 13.08.2020 Faktúra
0000042751 Online kniha VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 177,96 € 13.08.2020 Objednávka
0000042749 Odborná prehliadka RSP EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 120,00 € 13.08.2020 Objednávka
0000042765 Skartovač Leitz IQ Office Pro P5 OFFICE DEPOT s.r.o. 1 627,21 € 12.08.2020 Objednávka
0000001268 7-8/2020 Stromová Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 435,18 € 12.08.2020 Faktúra
0000001269 7/2020 ČErnyševského Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 78,52 € 12.08.2020 Faktúra
0000001267 7-8/2020 Pionierska Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.08.2020 Faktúra
0000001270 ubytovanie LiMingwei 8/20 Slovenská technická univerzita v Bratislave 84,40 € 12.08.2020 Faktúra
0000001271 oprava kamer. systému Zámečník Ján Ing. 312,00 € 12.08.2020 Faktúra
0000001275 8/20 samofinancovanie Benefit Systems Slovakia s.r.o. 1 634,00 € 12.08.2020 Faktúra
0000001274 7/20 správa, podpora Vision IT Solutions, a.s. 47 120,40 € 12.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »