Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000978 tlač.služby,tlač vizitiek Belica s.r.o. 1 394,40 € 05.06.2019 Faktúra
0000000966 občerstvenie Jana Černá 117,60 € 05.06.2019 Faktúra
0000000979 zmena letenky Faveo 390,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000000977 dobropis za plyn Pow-en a.s. 1 632,42 € 05.06.2019 Faktúra
0000000957 servis.práce, BL 788JL Auto Lamač spol. s r.o. 153,19 € 05.06.2019 Faktúra
0000000982 preklad s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 75,90 € 05.06.2019 Faktúra
0000000956 servis.práce, BL 774LA Auto Lamač spol. s r.o. 10,10 € 05.06.2019 Faktúra
0000000980 účast.popl.za seminár creatio eu, s.r.o. 528,00 € 05.06.2019 Faktúra
0000041162 hygienické potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 451,20 € 04.06.2019 Objednávka
0000000954 zab.vzdeláv.podujatia FLASH Consulting, s.r.o. 5 910,00 € 04.06.2019 Faktúra
0000000953 spisové dosky PAPERA s.r.o. 111,60 € 04.06.2019 Faktúra
0000041119 obj. techniky T Service, s.r.o. 754,80 € 03.06.2019 Objednávka
0000041118 obj. tlmočenia NRV Translation s.r.o. 252,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041120 obj. prenájmu priestorov Centrum vedecko technických informácií SR 200,00 € 03.06.2019 Objednávka
0000041121 obj. konferečných služieb Pavol Hideghéty 920,34 € 03.06.2019 Objednávka
0000041160 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 111,60 € 03.06.2019 Objednávka
0000000950 zabezp.služieb-školenie G.L. HOTELY, a.s. 4 212,00 € 03.06.2019 Faktúra
0000000952 vyúčt.odobr. stravy-5/19 GGFS s.r.o. 39 991,06 € 03.06.2019 Faktúra
0000000951 správa a údržba doch.syst C.G.C., a.s. 1 320,00 € 03.06.2019 Faktúra
0000041111 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 467,26 € 31.05.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »