Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35009
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001459 | služby za 7/2019 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 120 000,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000041388 | letenka,doktorandský pobyt,Viedeň-Mníchov-Zadar-Zahreb-Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 357,37 € | 01.08.2019 | Objednávka |
| 0000041388 | letenka,doktorandský pobyt,Viedeň-Mníchov-Zadar-Zahreb-Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 357,37 € | 01.08.2019 | Objednávka |
| 0000041389 | Raňajky | Univerzita Komenského | 0,00 € | 01.08.2019 | Objednávka |
| 0000041394 | 2x letenka Viedeň – Londýn – Viedeň | GURS, s.r.o. | 700,22 € | 01.08.2019 | Objednávka |
| 0000001448 | Tester bankoviek | EUROSAFE s.r.o. | 133,38 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000041390 | Občerstvenie | Almanach, s. r. o. | 150,00 € | 01.08.2019 | Objednávka |
| 0000001450 | letenky | I&E Company, s.r.o. | 442,54 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001447 | prepravný vozík | PAPERA s.r.o. | 74,40 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001449 | údržba doch.syst.-7/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001446 | sieťky na okná | Peter Buday-BP | 575,42 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000001453 | mes.popl.hromad.SMS | Orange Slovensko, a.s. | 478,80 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000041429 | Kuchynská linka blok | IKEA Bratislava, s.r.o. | 299,93 € | 01.08.2019 | Objednávka |
| 0000001456 | preddavok k nastaveniu DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 0000041411 | brgádnické práce 7/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 081,35 € | 31.07.2019 | Objednávka |
| 0000001445 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 209 088,00 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 0000041387 | obj. livestream | Mill Valley s.r.o. | 1 080,00 € | 30.07.2019 | Objednávka |
| 0000001437 | softvér | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 540,00 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001435 | tel. hovory | Orange Slovensko, a.s. | 4 808,97 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 0000001442 | konferenčné služby | SOREA, spol.s.r.o. | 1 648,93 € | 30.07.2019 | Faktúra |