Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001459 služby za 7/2019 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 000,00 € 02.08.2019 Faktúra
0000041388 letenka,doktorandský pobyt,Viedeň-Mníchov-Zadar-Zahreb-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 357,37 € 01.08.2019 Objednávka
0000041388 letenka,doktorandský pobyt,Viedeň-Mníchov-Zadar-Zahreb-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 357,37 € 01.08.2019 Objednávka
0000041389 Raňajky Univerzita Komenského 0,00 € 01.08.2019 Objednávka
0000041394 2x letenka Viedeň – Londýn – Viedeň GURS, s.r.o. 700,22 € 01.08.2019 Objednávka
0000001448 Tester bankoviek EUROSAFE s.r.o. 133,38 € 01.08.2019 Faktúra
0000041390 Občerstvenie Almanach, s. r. o. 150,00 € 01.08.2019 Objednávka
0000001450 letenky I&E Company, s.r.o. 442,54 € 01.08.2019 Faktúra
0000001447 prepravný vozík PAPERA s.r.o. 74,40 € 01.08.2019 Faktúra
0000001449 údržba doch.syst.-7/2019 C.G.C., a.s. 1 320,00 € 01.08.2019 Faktúra
0000001446 sieťky na okná Peter Buday-BP 575,42 € 01.08.2019 Faktúra
0000001453 mes.popl.hromad.SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 01.08.2019 Faktúra
0000041429 Kuchynská linka blok IKEA Bratislava, s.r.o. 299,93 € 01.08.2019 Objednávka
0000001456 preddavok k nastaveniu DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 01.08.2019 Faktúra
0000041411 brgádnické práce 7/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 081,35 € 31.07.2019 Objednávka
0000001445 učebnice Aitec, s.r.o. 209 088,00 € 31.07.2019 Faktúra
0000041387 obj. livestream Mill Valley s.r.o. 1 080,00 € 30.07.2019 Objednávka
0000001437 softvér DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 540,00 € 30.07.2019 Faktúra
0000001435 tel. hovory Orange Slovensko, a.s. 4 808,97 € 30.07.2019 Faktúra
0000001442 konferenčné služby SOREA, spol.s.r.o. 1 648,93 € 30.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »