Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040829 Neformálna večera zástupcov MŠVVaŠ SR a Európskeho centra pre rozvojodborného vzdelávania - Cedefop, dňa 03.04.2019. KKIMO Invest, s.r.o. 1 008,00 € 02.04.2019 Objednávka
0000000514 účast.popl.za konferenciu APUEN AKADÉMIA s.r.o. 3 196,00 € 02.04.2019 Faktúra
0000040818 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základnýchškolách (10. 04. 2019 - 12. 04. 2019) Súkromná spojená škola 1 874,80 € 01.04.2019 Objednávka
0000000502 účast.popl.za konfer. European Basic Skills Network 180,00 € 01.04.2019 Faktúra
0000000501 refundácia cestovného Univerzita Mateja Bela 50,50 € 01.04.2019 Faktúra
0000040811 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účastníkov dňa 9.4.201 Univerzita Komenského 3 603,08 € 01.04.2019 Objednávka
0000040812 Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa9.4.2019. LEXMAN TEN s.r.o. 918,00 € 01.04.2019 Objednávka
0000000494 sťahovacie služby-03/19 PLUSIM spol. s r.o. 2 290,80 € 01.04.2019 Faktúra
0000000493 obnova mandát.certif. D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 23,88 € 01.04.2019 Faktúra
0000000497 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 01.04.2019 Faktúra
0000000498 mes.popl.Hromad.SMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 01.04.2019 Faktúra
0000000499 catering.a prev.zab.-DU Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 3 868,75 € 01.04.2019 Faktúra
0000000495 prekládka ústredne DAD-TEL, s.r.o. 870,00 € 01.04.2019 Faktúra
0000040813 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 253,01 € 29.03.2019 Objednávka
0000040858 tonery PAPERA s.r.o. 1 233,18 € 29.03.2019 Objednávka
0000040873 notárske poplatky Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 635,21 € 29.03.2019 Objednávka
0000040807 Megaphone 25 MUZIKUS, s.r.o. 75,48 € 28.03.2019 Objednávka
0000040808 Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 28.03.2019 Objednávka
0000040865 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 239,31 € 28.03.2019 Objednávka
0000040857 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 1 132,62 € 28.03.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »