Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000127 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 165,78 € 04.02.2019 Faktúra
0000040575 Predplatné časopisu VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 268,68 € 01.02.2019 Objednávka
0000040576 letenka - Korkošová MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 551,21 € 01.02.2019 Objednávka
0000000114 smútočná kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 70,00 € 01.02.2019 Faktúra
0000000115 občerstvenie Jana Černá - OLDEJI 93,60 € 01.02.2019 Faktúra
0000000113 opr.požiar.uzáv.Stromová1 monte pbs s.r.o. 459,50 € 01.02.2019 Faktúra
0000000112 mesač.kontr.EPS-1/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 01.02.2019 Faktúra
0000000110 mesač.kontr.EPS-1/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 01.02.2019 Faktúra
0000000111 mesač.kontr.EPS-1/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 01.02.2019 Faktúra
0000000109 obed pre účast. koord por CD group, s.r.o. 907,50 € 31.01.2019 Faktúra
0000040589 Stavebné a murárske práce - Búdkova ZB COLOR, s.r.o. 6 157,31 € 31.01.2019 Objednávka
0000000104 paušál SMS 2000 Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 31.01.2019 Faktúra
0000000106 Samsung Galaxy J3 2017 Orange Slovensko, a.s. 40,50 € 31.01.2019 Faktúra
0000000108 Samsung Galaxy J3 2017 Orange Slovensko, a.s. 13,50 € 31.01.2019 Faktúra
0000000107 Samsung Galaxy J4 Plus Orange Slovensko, a.s. 247,50 € 31.01.2019 Faktúra
0000000105 štvrťročná kontrola SHZ Siemens, s.r.o. 1 048,98 € 31.01.2019 Faktúra
0000000103 hromadné SMS a MMS Orange Slovensko, a.s. 478,80 € 31.01.2019 Faktúra
0000040567 2 ks diplomu „DrSc." s evid. č. 1581 vrátane opravy diplomu č. 1564 PN print s.r.o. 55,36 € 30.01.2019 Objednávka
0000000100 účastnícky poplatok za seminár PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. 73,00 € 30.01.2019 Faktúra
0000040571 letenka Viedeň – Tirana - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 463,77 € 30.01.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »