Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000978 | tlač.služby,tlač vizitiek | Belica s.r.o. | 1 394,40 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000966 | občerstvenie | Jana Černá | 117,60 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000979 | zmena letenky | Faveo | 390,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000977 | dobropis za plyn | Pow-en a.s. | 1 632,42 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000957 | servis.práce, BL 788JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 153,19 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000982 | preklad s revíziou | LEXMAN TEN s.r.o. | 75,90 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000956 | servis.práce, BL 774LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 10,10 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000000980 | účast.popl.za seminár | creatio eu, s.r.o. | 528,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| 0000041162 | hygienické potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 451,20 € | 04.06.2019 | Objednávka |
| 0000000954 | zab.vzdeláv.podujatia | FLASH Consulting, s.r.o. | 5 910,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| 0000000953 | spisové dosky | PAPERA s.r.o. | 111,60 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| 0000041119 | obj. techniky | T Service, s.r.o. | 754,80 € | 03.06.2019 | Objednávka |
| 0000041118 | obj. tlmočenia | NRV Translation s.r.o. | 252,00 € | 03.06.2019 | Objednávka |
| 0000041120 | obj. prenájmu priestorov | Centrum vedecko technických informácií SR | 200,00 € | 03.06.2019 | Objednávka |
| 0000041121 | obj. konferečných služieb | Pavol Hideghéty | 920,34 € | 03.06.2019 | Objednávka |
| 0000041160 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 111,60 € | 03.06.2019 | Objednávka |
| 0000000950 | zabezp.služieb-školenie | G.L. HOTELY, a.s. | 4 212,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 0000000952 | vyúčt.odobr. stravy-5/19 | GGFS s.r.o. | 39 991,06 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 0000000951 | správa a údržba doch.syst | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| 0000041111 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 467,26 € | 31.05.2019 | Objednávka |