Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002158 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 851,20 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002160 | Business City NET-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002161 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 569,15 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002162 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 846,56 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002175 | ubytovanie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 200,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000002177 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000041836 | Stavebné prácev objekte Tomášiková | R+S Service, s.r.o. | 20 119,86 € | 06.11.2019 | Objednávka |
| 0000041835 | Stavebné práce v objekte Tomášiková | R+S Service, s.r.o. | 14 791,54 € | 06.11.2019 | Objednávka |
| 0000041908 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 36,48 € | 06.11.2019 | Objednávka |
| 0000002144 | dobropis k fa 281019 | Agentúra APOLLO, spol. s r.o. | 255,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002145 | prev.lek.prehliadky-10/19 | MIOMED s.r.o. | 43,20 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002147 | darčekové poukážky | Martinus, s.r.o. | 2 975,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002154 | zabezpeč.konf.služieb | Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra | 3 599,76 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000002148 | účastnícky poplatok | DIGIT, s.r.o. | 1 920,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 0000041907 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 237,12 € | 05.11.2019 | Objednávka |
| 0000041815 | Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a ďalších služieb počasškolenia kontrolórov športových organizácií v termín | HGM s.r.o. | 5 923,80 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041816 | Objednávame si u Vás zabezpečenie ubytovania a ďalších služieb počasškolenia kontrolórov športových organizácií v termín | HGM s.r.o. | 6 582,00 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041818 | letenka Viedeň – Paríž – Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 331,35 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000041839 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 04.11.2019 | Objednávka |
| 0000002139 | školné,štipendium | University of Cambridge Judge Business School | 1 000,00 € | 04.11.2019 | Faktúra |