Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33504
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000040829 | Neformálna večera zástupcov MŠVVaŠ SR a Európskeho centra pre rozvojodborného vzdelávania - Cedefop, dňa 03.04.2019. | KKIMO Invest, s.r.o. | 1 008,00 € | 02.04.2019 | Objednávka |
| 0000000514 | účast.popl.za konferenciu | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 3 196,00 € | 02.04.2019 | Faktúra |
| 0000040818 | Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie vzdelávania v základnýchškolách (10. 04. 2019 - 12. 04. 2019) | Súkromná spojená škola | 1 874,80 € | 01.04.2019 | Objednávka |
| 0000000502 | účast.popl.za konfer. | European Basic Skills Network | 180,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000501 | refundácia cestovného | Univerzita Mateja Bela | 50,50 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000040811 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účastníkov dňa 9.4.201 | Univerzita Komenského | 3 603,08 € | 01.04.2019 | Objednávka |
| 0000040812 | Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa9.4.2019. | LEXMAN TEN s.r.o. | 918,00 € | 01.04.2019 | Objednávka |
| 0000000494 | sťahovacie služby-03/19 | PLUSIM spol. s r.o. | 2 290,80 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000493 | obnova mandát.certif. | D. Trust Certifikačná Autorita a.s. | 23,88 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000497 | mes.popl.Paušál SMS | Orange Slovensko, a.s. | 59,75 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000498 | mes.popl.Hromad.SMS | Orange Slovensko, a.s. | 478,80 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000499 | catering.a prev.zab.-DU | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik | 3 868,75 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000000495 | prekládka ústredne | DAD-TEL, s.r.o. | 870,00 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| 0000040813 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Bukurešť – Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 253,01 € | 29.03.2019 | Objednávka |
| 0000040858 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 233,18 € | 29.03.2019 | Objednávka |
| 0000040873 | notárske poplatky | Notársky úrad Mgr. V. Kubovská | 635,21 € | 29.03.2019 | Objednávka |
| 0000040807 | Megaphone 25 | MUZIKUS, s.r.o. | 75,48 € | 28.03.2019 | Objednávka |
| 0000040808 | Kávovar Delonghi ECAM 22.110 B | ZUMA elektro technika s.r.o. | 1 245,00 € | 28.03.2019 | Objednávka |
| 0000040865 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 239,31 € | 28.03.2019 | Objednávka |
| 0000040857 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 1 132,62 € | 28.03.2019 | Objednávka |