Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101063 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 479,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101064 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 404,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101065 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 527,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101066 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 727,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101067 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 435,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101068 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 462,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101069 Spravodajský servis 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101076 parkovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BHP River Park s. r. o. 54866715 14,00 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101077 handlingová asistencia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 70,11 € 04.07.2025 14.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101041 Elek.energia 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 110,90 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101042 havaríjna oprava VZT a jej sfunkčnenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Space spol s. r. o. 55228542 2 031,59 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101043 Nákup kancelárskych potrieb SŠF EÚ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 274,30 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101044 Vodné, stočné 06-07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 126,21 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101045 správa registratúry Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 1 714,31 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101046 Nákup kancelárskeho papiera A4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 651,90 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101047 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 269,85 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101051 Výťahy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 405,90 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101053 Elek. energia 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 664,76 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101054 dodávka zemného plynu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 984,00 € 04.07.2025 15.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101048 Nákup skartovačky pre GTSÚ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 053,96 € 04.07.2025 17.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra