Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37856
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041853 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 265,14 € | 08.11.2019 | Objednávka |
| 0000002200 | rollupy | ANWELL, s.r.o. | 98,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 0000002203 | občerstv.,strava - AK | Ekonomická univerzita | 580,30 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 0000041847 | letenky 2 ks | I&E Company, s.r.o. | 0,00 € | 08.11.2019 | Objednávka |
| 0000002182 | účastnícky poplatok | EDOS-PEM s r.o. | 79,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000041840 | Objednávame si u Vás zabezpečenie business menu pre 6 osôb a miestnostipre pracovné rokovanie na 6 hod. v termíne 2.12.2 | Grapent a.s. | 361,40 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| 0000041841 | letenka, Francúzska republika - Paríž | GURS, s.r.o. | 264,28 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| 0000041844 | obj. letenky | GURS, s.r.o. | 528,85 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| 0000041843 | obj. letenky | GURS, s.r.o. | 0,00 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| 0000002179 | brigádnické práce-10/19 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 251,45 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000002181 | účastnícky poplatok | TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | 708,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000002196 | upomienka-sankcia | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 6,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| 0000041914 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 347,06 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| 0000041956 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 07.11.2019 | Objednávka |
| 0000041831 | ubytovanie | Technická univerzita v Košiciach | 190,58 € | 06.11.2019 | Objednávka |
| 0000002172 | účastnícky poplatok | EDOS-PEM, s.r.o. | 158,00 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000041833 | Letenka | GURS, s.r.o. | 183,74 € | 06.11.2019 | Objednávka |
| 0000002157 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 61,50 € | 06.11.2019 | Faktúra |
| 0000041817 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Jána Tomana na trase VIENNA-BRUSSELSa späť v dátume 07-08.11.2019. | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 923,41 € | 06.11.2019 | Objednávka |
| 0000002159 | prístup na internet-10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 601,20 € | 06.11.2019 | Faktúra |