Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041145 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 07.06.2019 Objednávka
0000041146 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 689,41 € 07.06.2019 Objednávka
0000041148 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 07.06.2019 Objednávka
0000000987 viazací stroj Fellowes PAPERA s.r.o. 144,00 € 07.06.2019 Faktúra
0000041141 Letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 06.06.2019 Objednávka
0000041142 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 564,24 € 06.06.2019 Objednávka
0000041141 Letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 06.06.2019 Objednávka
0000000984 papierové utierky Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 451,20 € 06.06.2019 Faktúra
0000041131 občerstvenie Jana Černá 117,60 € 05.06.2019 Objednávka
0000041136 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 05.06.2019 Objednávka
0000041136 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 05.06.2019 Objednávka
0000000961 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 571,74 € 05.06.2019 Faktúra
0000000971 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 10 488,89 € 05.06.2019 Faktúra
0000000968 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 26 155,64 € 05.06.2019 Faktúra
0000000970 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 05.06.2019 Faktúra
0000000959 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 439,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000967 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 34 446,56 € 05.06.2019 Faktúra
0000000972 Business CityNET-5/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000974 montáž priem.vodomeru Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 212,81 € 05.06.2019 Faktúra
0000000975 plyn,B.Bystrica-6/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 05.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »