Všetky dokumenty
Počet záznamov: 40361
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000042819 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 764,72 € | 21.08.2020 | Objednávka |
| 0000001323 | 7-8/2020 Búdková | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 390,07 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000001325 | adobe licencie | LYNX,spol.s.r.o. | 669,60 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000001314 | 5/2020 elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 900,00 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000001327 | vdelávanie AJ | Education Training & Consulting company a.s. | 46,80 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000001326 | 5-7/2020 Microsoft Prem. | EXE, a.s | 41 279,04 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000001315 | 7800008393 5/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 38,63 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000001316 | 7800008391 4/2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 53,31 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 0000042820 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 405,03 € | 20.08.2020 | Objednávka |
| 0000042768 | obj. občerstvenia | VIDEX s.r.o. | 1 024,80 € | 19.08.2020 | Objednávka |
| 0000001303 | rozbor vody | AQUASECO s.r.o. | 547,20 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 0000001306 | EPS 8/2020,3Q | DAD-TEL, s.r.o. | 257,22 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 0000001302 | 7/2020 Tomašíková | Gymnázium L.Novomeského | 91,05 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 0000001311 | ref. letenky Lipková | NADOSAH, spol. s r. o. | 325,00 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 0000001308 | ref. letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 528,00 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 0000001313 | ref. letenky | NADOSAH, spol. s r. o. | 642,00 € | 19.08.2020 | Faktúra |
| 0000042822 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 195,72 € | 19.08.2020 | Objednávka |
| 0000042821 | hyg.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 137,95 € | 19.08.2020 | Objednávka |
| 0000042760 | občerstvenie | LADY GASTRO, s.r.o. | 324,50 € | 18.08.2020 | Objednávka |
| 0000042764 | obed | Prima-Gastro, spol. s r. o. | 73,50 € | 18.08.2020 | Objednávka |