Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 32853
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
0000000140 vod.,stoč.,zrážky,Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 282,76 € 06.02.2019 Faktúra
0000000156 Huawei Y6 2018 Orange Slovensko, a.s. 4,50 € 06.02.2019 Faktúra
0000000145 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 06.02.2019 Faktúra
0000000142 Virtual Voice Net-2/2019 Slovak Telekom, a.s. 3 382,85 € 06.02.2019 Faktúra
0000000143 Business CityNET-2/2019 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 06.02.2019 Faktúra
0000000157 Huawei Y6 2018 Orange Slovensko, a.s. 9,00 € 06.02.2019 Faktúra
0000000144 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 34 588,13 € 06.02.2019 Faktúra
0000000155 Biznis Partner-2/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 615,82 € 06.02.2019 Faktúra
0000000146 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 10 510,84 € 06.02.2019 Faktúra
0000000153 letenka I&E Company, s.r.o. 825,92 € 06.02.2019 Faktúra
0000000147 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 26 927,64 € 06.02.2019 Faktúra
0000000154 monitoring médií-1/2019 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 06.02.2019 Faktúra
0000000150 letenka I&E Company, s.r.o. 257,55 € 06.02.2019 Faktúra
0000000151 letenka I&E Company, s.r.o. 336,11 € 06.02.2019 Faktúra
0000000164 stav.a murárske práce ZB COLOR, s.r.o. 6 157,31 € 06.02.2019 Faktúra
0000040578 tlmočenie AJ LEXMAN TEN s.r.o. 120,00 € 05.02.2019 Objednávka
0000040581 Oprava kancelárskej techniky DATASEP s.r.o. 48,00 € 05.02.2019 Objednávka
0000040611 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 05.02.2019 Objednávka
0000040577 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Paríž-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 442,18 € 04.02.2019 Objednávka
0000040592 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 327,25 € 04.02.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »