Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38272
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000042262 | Objednávame si u Vás lektorské a vzdelávacie služby na workshope IVP dňa20.2.2020 v čase 9:00-17:00. | Mgr. PaedDr. Michaela Bubelíniová PhD. | 150,00 € | 17.02.2020 | Objednávka |
| 0000042312 | tonery | PAPERA s.r.o. | 113,17 € | 17.02.2020 | Objednávka |
| 0000042311 | tonery | PAPERA s.r.o. | 609,00 € | 17.02.2020 | Objednávka |
| 0000042283 | obj. toner | interNETmania SK s.r.o. | 34,56 € | 14.02.2020 | Objednávka |
| 0000042341 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 238,44 € | 14.02.2020 | Objednávka |
| 0000042277 | obj. školenia | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 198,00 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| 0000042272 | správa prevádzky soc. média | Amavera s.r.o. | 11 700,00 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| 0000042276 | Preklad | LEGALTRANS, s.r.o. | 15,00 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| 0000042319 | servis BL411 LV | Auto Lamač spol. s r.o. | 296,70 € | 13.02.2020 | Objednávka |
| 0000042275 | občerstvenie | FUTBALPUB, s.r.o. | 424,70 € | 12.02.2020 | Objednávka |
| 0000042320 | príprava STK BL 130GR | Auto Lamač spol. s r.o. | 126,19 € | 12.02.2020 | Objednávka |
| 0000042303 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 127,68 € | 11.02.2020 | Objednávka |
| 0000042301 | tonery | PAPERA s.r.o. | 989,14 € | 11.02.2020 | Objednávka |
| 0000042259 | Účastnícky poplatok | Univerzita Komenského | 110,00 € | 10.02.2020 | Objednávka |
| 0000042302 | tonery | PAPERA s.r.o. | 837,64 € | 10.02.2020 | Objednávka |
| 0000042304 | Programovanie elekt. zabezpeč. systému | Zámečník Ján Ing. | 54,00 € | 10.02.2020 | Objednávka |
| 0000042317 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 10.02.2020 | Objednávka |
| 0000042260 | Pracovná večera | HOTEL MAMAS a.s. | 240,00 € | 10.02.2020 | Objednávka |
| 0000042288 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 209,91 € | 07.02.2020 | Objednávka |
| 0000042255 | Distribúcia remitendy | Slovenská pošta a.s. | 864,00 € | 07.02.2020 | Objednávka |