Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000042819 tonery PAPERA s.r.o. 2 764,72 € 21.08.2020 Objednávka
0000001323 7-8/2020 Búdková Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 390,07 € 20.08.2020 Faktúra
0000001325 adobe licencie LYNX,spol.s.r.o. 669,60 € 20.08.2020 Faktúra
0000001314 5/2020 elektrina Východoslovenská energetika a.s. 900,00 € 20.08.2020 Faktúra
0000001327 vdelávanie AJ Education Training & Consulting company a.s. 46,80 € 20.08.2020 Faktúra
0000001326 5-7/2020 Microsoft Prem. EXE, a.s 41 279,04 € 20.08.2020 Faktúra
0000001315 7800008393 5/2020 Východoslovenská energetika a.s. 38,63 € 20.08.2020 Faktúra
0000001316 7800008391 4/2020 Východoslovenská energetika a.s. 53,31 € 20.08.2020 Faktúra
0000042820 tonery PAPERA s.r.o. 1 405,03 € 20.08.2020 Objednávka
0000042768 obj. občerstvenia VIDEX s.r.o. 1 024,80 € 19.08.2020 Objednávka
0000001303 rozbor vody AQUASECO s.r.o. 547,20 € 19.08.2020 Faktúra
0000001306 EPS 8/2020,3Q DAD-TEL, s.r.o. 257,22 € 19.08.2020 Faktúra
0000001302 7/2020 Tomašíková Gymnázium L.Novomeského 91,05 € 19.08.2020 Faktúra
0000001311 ref. letenky Lipková NADOSAH, spol. s r. o. 325,00 € 19.08.2020 Faktúra
0000001308 ref. letenky NADOSAH, spol. s r. o. 528,00 € 19.08.2020 Faktúra
0000001313 ref. letenky NADOSAH, spol. s r. o. 642,00 € 19.08.2020 Faktúra
0000042822 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 195,72 € 19.08.2020 Objednávka
0000042821 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 137,95 € 19.08.2020 Objednávka
0000042760 občerstvenie LADY GASTRO, s.r.o. 324,50 € 18.08.2020 Objednávka
0000042764 obed Prima-Gastro, spol. s r. o. 73,50 € 18.08.2020 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »