Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041551 letenka,Ruská federácia-Moskva,celé magisterské štúdium 2-ročné NADOSAH, spol. s r. o. 96,27 € 12.09.2019 Objednávka
0000001723 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.09.2019 Faktúra
0000041538 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Brusel – Helsiky – Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 710,16 € 11.09.2019 Objednávka
0000041537 Objednávame si u Vás 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň – Brusel NADOSAH, spol. s r. o. 326,01 € 11.09.2019 Objednávka
0000041539 letenka, Belgicko - Brusel MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 596,41 € 11.09.2019 Objednávka
0000041540 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Helsiky – Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 458,00 € 11.09.2019 Objednávka
0000041541 letenka,Ruská federácia-Moskva,celé magisterské štúdium,2-ročné NADOSAH, spol. s r. o. 163,00 € 11.09.2019 Objednávka
0000041541 letenka,Ruská federácia-Moskva,celé magisterské štúdium,2-ročné NADOSAH, spol. s r. o. 163,00 € 11.09.2019 Objednávka
0000041542 letenka,Talianska republika-Bologna,lektorské pôsobenie I&E Company, s.r.o. 52,28 € 11.09.2019 Objednávka
0000041542 letenka,Talianska republika-Bologna,lektorské pôsobenie I&E Company, s.r.o. 52,28 € 11.09.2019 Objednávka
0000001713 ubytovanie zahr. študenta Ekonomická univerzita 324,00 € 11.09.2019 Faktúra
0000001714 ubytovanie zahr. študenta Slovenská technická univerzita 73,15 € 11.09.2019 Faktúra
0000001710 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 755,41 € 11.09.2019 Faktúra
0000001708 havárijná služba Havarijná služba s. r. o. 19 336,15 € 11.09.2019 Faktúra
0000041593 Samoobslužný pult ATYPIK-V, Varga Ladislav 7 999,20 € 11.09.2019 Objednávka
0000041535 Objednávame si u Vás 2 cudzojazyčné publikácie - Market Leader 3rdEdition Elementary Coursebook (ISBN 9781408237052) a M Richard Šrobár LITTERA 52,04 € 10.09.2019 Objednávka
0000041536 Objednávame si u Vás odbornú knižnú literatúru celkom 4ks:1. Vybrané príklady k zmenám zákona o dani z príjmov od 1.1.20 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 224,10 € 10.09.2019 Objednávka
0000001692 zabezp. ubytovania SAMTREID, s.r.o. 6 383,60 € 10.09.2019 Faktúra
0000001699 vzdel. podujatie JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 10.09.2019 Faktúra
0000001701 popl. za tel. služby Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 10.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »