Všetky dokumenty

Počet záznamov: 37856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041853 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 265,14 € 08.11.2019 Objednávka
0000002200 rollupy ANWELL, s.r.o. 98,00 € 08.11.2019 Faktúra
0000002203 občerstv.,strava - AK Ekonomická univerzita 580,30 € 08.11.2019 Faktúra
0000041847 letenky 2 ks I&E Company, s.r.o. 0,00 € 08.11.2019 Objednávka
0000002182 účastnícky poplatok EDOS-PEM s r.o. 79,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000041840 Objednávame si u Vás zabezpečenie business menu pre 6 osôb a miestnostipre pracovné rokovanie na 6 hod. v termíne 2.12.2 Grapent a.s. 361,40 € 07.11.2019 Objednávka
0000041841 letenka, Francúzska republika - Paríž GURS, s.r.o. 264,28 € 07.11.2019 Objednávka
0000041844 obj. letenky GURS, s.r.o. 528,85 € 07.11.2019 Objednávka
0000041843 obj. letenky GURS, s.r.o. 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
0000002179 brigádnické práce-10/19 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 251,45 € 07.11.2019 Faktúra
0000002181 účastnícky poplatok TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 708,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000002196 upomienka-sankcia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 6,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000041914 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 347,06 € 07.11.2019 Objednávka
0000041956 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 07.11.2019 Objednávka
0000041831 ubytovanie Technická univerzita v Košiciach 190,58 € 06.11.2019 Objednávka
0000002172 účastnícky poplatok EDOS-PEM, s.r.o. 158,00 € 06.11.2019 Faktúra
0000041833 Letenka GURS, s.r.o. 183,74 € 06.11.2019 Objednávka
0000002157 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 61,50 € 06.11.2019 Faktúra
0000041817 Objednávame si u Vás letenku pre p. Jána Tomana na trase VIENNA-BRUSSELSa späť v dátume 07-08.11.2019. MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 923,41 € 06.11.2019 Objednávka
0000002159 prístup na internet-10/19 Slovak Telekom, a.s. 9 601,20 € 06.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »