Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35009
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001480 | prístup na internet-7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 2 851,20 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001479 | prístup na internet-7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 25 846,56 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001483 | Business CityNET-7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001482 | prístup na internet-7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 32 566,88 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001481 | prístup na internet-7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 9 601,20 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000041398 | letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 222,35 € | 06.08.2019 | Objednávka |
| 0000041398 | letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 222,35 € | 06.08.2019 | Objednávka |
| 0000001472 | mes.popl.Paušál SMS | Orange Slovensko, a.s. | 59,75 € | 06.08.2019 | Faktúra |
| 0000041397 | Nákup hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si šk | Aitec, s.r.o. | 2 090,00 € | 05.08.2019 | Objednávka |
| 0000041395 | Preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 48,45 € | 05.08.2019 | Objednávka |
| 0000001470 | preklady,tlmočenie | LEXMAN TEN s.r.o. | 1 340,10 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| 0000001469 | lek.prevent.prehl.-7/19 | MIOMED s.r.o. | 21,60 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| 0000041392 | Objednávame si u Vás dodanie 3ks klimatizácií a ich montáž vrátanedopravy pre potreby sekcie štrukturálnych fondov EÚ,H | Kocur, s.r.o | 5 995,20 € | 02.08.2019 | Objednávka |
| 0000001460 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 250,44 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001463 | opr.pož.dverČernyševského | monte pbs s.r.o. | 479,42 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001464 | servis has.Búdková | monte pbs s.r.o. | 453,18 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001461 | zem.plynŠtef.nábr.BB | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 203,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001462 | kontrola SHZ | Siemens, s.r.o. | 1 048,98 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001458 | premium balík 7/2019 | News and Media Holding a.s. | 12 000,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 0000001468 | letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 275,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |