Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 34247
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
0000041145 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 07.06.2019 Objednávka
0000041146 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 689,41 € 07.06.2019 Objednávka
0000041148 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 07.06.2019 Objednávka
0000000987 viazací stroj Fellowes PAPERA s.r.o. 144,00 € 07.06.2019 Faktúra
0000041141 Letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 06.06.2019 Objednávka
0000041142 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 564,24 € 06.06.2019 Objednávka
0000041141 Letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 06.06.2019 Objednávka
0000000984 papierové utierky Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 451,20 € 06.06.2019 Faktúra
0000041131 občerstvenie Jana Černá 117,60 € 05.06.2019 Objednávka
0000041136 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 05.06.2019 Objednávka
0000041136 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 05.06.2019 Objednávka
0000000961 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 571,74 € 05.06.2019 Faktúra
0000000971 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 10 488,89 € 05.06.2019 Faktúra
0000000968 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 26 155,64 € 05.06.2019 Faktúra
0000000970 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 05.06.2019 Faktúra
0000000959 vod.,stoč.,zrážky-Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 439,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000967 prístup na internet-5/19 Slovak Telekom, a.s. 34 446,56 € 05.06.2019 Faktúra
0000000972 Business CityNET-5/19 Slovak Telekom, a.s. 6 878,92 € 05.06.2019 Faktúra
0000000974 montáž priem.vodomeru Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 212,81 € 05.06.2019 Faktúra
0000000975 plyn,B.Bystrica-6/19 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 05.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »