Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34247
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001032 | servis has.prístr.-Strom. | monte pbs s.r.o. | 859,21 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001018 | účastnícky poplatok za seminár | creatio eu, s.r.o. | 288,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 0000001019 | účastnícky poplatok za seminár | PROEKO, s.r.o. | 158,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 0000041164 | obj. školenia | Agentúra APOLLO, spol. s r.o. | 75,00 € | 11.06.2019 | Objednávka |
| 0000041149 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účaastníkov dňa 18.6.2 | Univerzita Komenského | 3 346,80 € | 11.06.2019 | Objednávka |
| 0000041150 | Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa18.6.2019. | LEXMAN TEN s.r.o. | 816,00 € | 11.06.2019 | Objednávka |
| 0000001020 | vešiaky | Möbelix SK, s.r.o. | 225,00 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 0000001021 | brigádnicke práce-5/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 429,65 € | 11.06.2019 | Faktúra |
| 0000001007 | účastnícky poplatok za seminár | EDOS-PEM s.r.o. | 288,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000041143 | Licencie Adobe | LYNX,spol.s.r.o. | 4 512,36 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000001005 | chladničky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 995,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001004 | preddavok na nastavenie DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001006 | predpl.časop.-STN ISO/IEC | Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo | 38,40 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000997 | Dátové služby-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 156,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000988 | zrážk.voda,Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 82,94 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000996 | popl. za tel. služby | Slovak Telekom, a.s. | 2 478,13 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000989 | stočné, B.Bystrica | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 62,12 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001012 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 64,10 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000995 | Virtual Voice Net-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 370,54 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001017 | ubytov.štud.z ČĽR-6/19 | Univerzita Komenského | 72,53 € | 10.06.2019 | Faktúra |