Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35009
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001515 | služ.podpory prev.-7/19 | DWC Slovakia a.s. | 23 880,00 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 0000001522 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 222,35 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 0000001523 | spravod.servis TASR-7/19 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 1 410,00 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 0000001521 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 353,86 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 0000041418 | Prekládky zariadení | DATALAN, a.s. | 3 888,00 € | 09.08.2019 | Objednávka |
| 0000041410 | Mimozáručná oprava HP P6350 EVA | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 914,45 € | 08.08.2019 | Objednávka |
| 0000041412 | Návrh zavedenia Manažmentu údajov | Octigon, a.s. | 75 600,00 € | 08.08.2019 | Objednávka |
| 0000001509 | Virtual Voice Net-7/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 389,35 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 0000001506 | geometrický plán | NND Group, s.r.o. | 550,00 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 0000001510 | dátové služby-7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 156,00 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 0000001511 | Biznis Partner-7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 2 380,69 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 0000001508 | monitoring médií-7/2019 | Slovakia Online s.r.o. | 438,00 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 0000041396 | Hromadná licencia judikaty.info | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 4 788,00 € | 07.08.2019 | Objednávka |
| 0000041408 | letenka,pôsobenie v Európskej škole v Alicante,ŠpanielskoAlicante-Madrid-Viedeň-Madrid-Alicante | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 353,86 € | 07.08.2019 | Objednávka |
| 0000001487 | brigádnické práce-7/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 1 081,35 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001503 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 846,47 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001478 | výroba a inštal.log | Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R | 3 295,00 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001499 | tlač správy o hospod.škôl | Stredná odborná škola polygrafická | 1 540,80 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001497 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 186,83 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 0000001498 | ubytov.štud.z ČĽR-8/19 | Univerzita Komenského | 108,50 € | 07.08.2019 | Faktúra |