Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001515 služ.podpory prev.-7/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001522 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 12.08.2019 Faktúra
0000001523 spravod.servis TASR-7/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001521 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 353,86 € 12.08.2019 Faktúra
0000041418 Prekládky zariadení DATALAN, a.s. 3 888,00 € 09.08.2019 Objednávka
0000041410 Mimozáručná oprava HP P6350 EVA Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 914,45 € 08.08.2019 Objednávka
0000041412 Návrh zavedenia Manažmentu údajov Octigon, a.s. 75 600,00 € 08.08.2019 Objednávka
0000001509 Virtual Voice Net-7/19 Slovak Telekom, a.s. 3 389,35 € 08.08.2019 Faktúra
0000001506 geometrický plán NND Group, s.r.o. 550,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001510 dátové služby-7/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000001511 Biznis Partner-7/2019 Slovak Telekom, a.s. 2 380,69 € 08.08.2019 Faktúra
0000001508 monitoring médií-7/2019 Slovakia Online s.r.o. 438,00 € 08.08.2019 Faktúra
0000041396 Hromadná licencia judikaty.info EUROGENIUS GROUP s.r.o. 4 788,00 € 07.08.2019 Objednávka
0000041408 letenka,pôsobenie v Európskej škole v Alicante,ŠpanielskoAlicante-Madrid-Viedeň-Madrid-Alicante MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 353,86 € 07.08.2019 Objednávka
0000001487 brigádnické práce-7/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 081,35 € 07.08.2019 Faktúra
0000001503 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 846,47 € 07.08.2019 Faktúra
0000001478 výroba a inštal.log Igor Rehánek-DESIGN STUDIO R 3 295,00 € 07.08.2019 Faktúra
0000001499 tlač správy o hospod.škôl Stredná odborná škola polygrafická 1 540,80 € 07.08.2019 Faktúra
0000001497 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 186,83 € 07.08.2019 Faktúra
0000001498 ubytov.štud.z ČĽR-8/19 Univerzita Komenského 108,50 € 07.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »