Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000190 el.energia,Búdkova-2/19 ZSE Energia, a.s. 131,54 € 11.02.2019 Faktúra
0000000194 vyúč.el.ener.Budmer.-1/19 ZSE Energia, a.s. 351,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000192 el.energia,Černyš.-2/19 ZSE Energia, a.s. 46,86 € 11.02.2019 Faktúra
0000000195 vyúč.el.ener.Búdk.-1/19 ZSE Energia, a.s. 944,74 € 11.02.2019 Faktúra
0000000193 vyúč.el.ener.Černyš.-1/19 ZSE Energia, a.s. 407,28 € 11.02.2019 Faktúra
0000040582 Distribúcia remitendy ARES spol.s r.o. 1 320,00 € 08.02.2019 Objednávka
0000040617 Nábytok do jedálne ATYPIK-V, Varga Ladislav 13 357,20 € 08.02.2019 Objednávka
0000040584 Letenka Viedeň-Borispol-Helsinky-Borispo GURS, s.r.o. 260,10 € 07.02.2019 Objednávka
0000040591 letenka, učiteľka Európskej školy, Luxemburg - Viedeň - Luxemburg I&E Company, s.r.o. 502,28 € 07.02.2019 Objednávka
0000000170 účastnícky poplatok za školenie PROEKO, s.r.o. 138,00 € 07.02.2019 Faktúra
0000040594 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel - Viedeň I&E Company, s.r.o. 1 037,14 € 07.02.2019 Objednávka
0000000169 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 07.02.2019 Faktúra
0000040583 letenka Viedeň – Brusel - Viedeň I&E Company, s.r.o. 647,74 € 06.02.2019 Objednávka
0000040585 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Paríž-Viedeň GURS, s.r.o. 340,78 € 06.02.2019 Objednávka
0000040620 Kancelárske kreslo Superdiskont s.r.o. 1 205,40 € 06.02.2019 Objednávka
0000000139 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 327,25 € 06.02.2019 Faktúra
0000000141 dátové služby-02/2019 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 06.02.2019 Faktúra
0000000140 vod.,stoč.,zrážky,Hanul. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 282,76 € 06.02.2019 Faktúra
0000000156 Huawei Y6 2018 Orange Slovensko, a.s. 4,50 € 06.02.2019 Faktúra
0000000145 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 3 110,40 € 06.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »