| 238102215 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 522,17 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102220 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
575,00 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102227 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
|
96,20 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102229 |
Nájomné 01-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
42 227,66 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102230 |
Nájomné 01-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
69 578,43 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102231 |
energie 01-03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
9 142,46 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102240 |
prevádzka uzla siete |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
489,96 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102243 |
IS RIS 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
118 682,70 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102234 |
vodné stočné zrážky Tomášikova 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava |
00605786 |
|
4 006,61 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238102237 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
1 332,48 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238102239 |
protipožiarna asistenčná hliadka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s. r. o. |
51705656 |
|
50,60 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 238102241 |
Analýza zabezpečenia didaktických prostriedkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Octigon, a.s. |
35864711 |
|
24 477,00 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici |
Faktúra |
| 1000132363 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
70,00 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000132378 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
440,00 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000133187 |
školenie Umelá inteligencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
130,00 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000133766 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
375,90 € |
10.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000131988 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
147 587,50 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 238102185 |
zabezpečenie slávnostnej večere |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP River Park s. r. o. |
54866715 |
|
5 600,00 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102194 |
Poskytovanie informácií z monitorovania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
424,35 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102195 |
Nákup rýchlovarných kanvíc |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
106,35 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
