Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34596
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041283 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 242,71 € | 11.06.2019 | Objednávka |
| 0000041284 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 272,45 € | 11.06.2019 | Objednávka |
| 0000001007 | účastnícky poplatok za seminár | EDOS-PEM s.r.o. | 288,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000041143 | Licencie Adobe | LYNX,spol.s.r.o. | 4 512,36 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000001005 | chladničky | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 995,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001004 | preddavok na nastavenie DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001006 | predpl.časop.-STN ISO/IEC | Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo | 38,40 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000997 | Dátové služby-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 156,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000988 | zrážk.voda,Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 82,94 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000996 | popl. za tel. služby | Slovak Telekom, a.s. | 2 478,13 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000989 | stočné, B.Bystrica | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 62,12 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001012 | refundácia cestovného | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 64,10 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000000995 | Virtual Voice Net-5/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 370,54 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000001017 | ubytov.štud.z ČĽR-6/19 | Univerzita Komenského | 72,53 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| 0000041217 | Prisadenie LED 2xT8 | PC SEMA, s.r.o. | 1 860,00 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000041217 | Prisadenie LED 2xT8 | PC SEMA, s.r.o. | 1 860,00 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000041239 | Sťahovacie služby 06/2019 | PLUSIM spol. s r.o. | 4 311,02 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000041259 | štvrťročná kontrola EPS - 2.Q | DAD-TEL, s.r.o. | 105,12 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000041256 | Ročná kontrola detského ihriska | Michal Paulovič | 96,00 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 0000041262 | servis, oprava multifunkčného zariadenia | DATASEP s.r.o. | 243,12 € | 10.06.2019 | Objednávka |