Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33877
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000590 | el.energia,Černyš.-3/19 | ZSE Energia, a.s. | 372,54 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 0000000602 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 271,18 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 0000000601 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 349,66 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 0000000603 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 313,25 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| 0000040847 | Stravovacie a ďalšie služby | Ekonomická univerzita | 465,00 € | 08.04.2019 | Objednávka |
| 0000000569 | účastnícky poplatok za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 216,00 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000570 | refundácia cestovného | Technická univerzita Košice | 61,50 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000580 | prístup na internet-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 3 110,40 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000575 | prístup na internet-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 34 306,16 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000576 | Business CityNET-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 6 878,92 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000579 | prístup na internet-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10 508,40 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000578 | prístup na internet-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 26 187,84 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000040853 | Spiatočná letenka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň | I&E Company, s.r.o. | 827,54 € | 08.04.2019 | Objednávka |
| 0000040974 | tonery | PAPERA s.r.o. | 271,18 € | 08.04.2019 | Objednávka |
| 0000040976 | tonery | PAPERA s.r.o. | 1 313,25 € | 08.04.2019 | Objednávka |
| 0000040973 | Xerox color copy | PAPERA s.r.o. | 349,66 € | 08.04.2019 | Objednávka |
| 0000000581 | prístup na internet-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 186 366,31 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000577 | prístup na internet-3/19 | Slovak Telekom, a.s. | 154 692,87 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000567 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 63,31 € | 08.04.2019 | Faktúra |
| 0000000568 | hygienické potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 721,08 € | 08.04.2019 | Faktúra |