Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001484 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 151 742,23 € 07.08.2019 Faktúra
0000001485 prístup na internet-7/19 Slovak Telekom, a.s. 180 012,44 € 07.08.2019 Faktúra
0000001502 Lic.Service Managm.Aut. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 120 799,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000041488 servis.práce BA 513 UI Auto Lamač spol. s r.o. 219,32 € 07.08.2019 Objednávka
0000041487 servis.práce BL 073GK Auto Lamač spol. s r.o. 367,34 € 07.08.2019 Objednávka
0000001500 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 10 925,20 € 07.08.2019 Faktúra
0000001501 učebnice VKÚ,akciová spoločnosť 136 822,40 € 07.08.2019 Faktúra
0000041398 letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 06.08.2019 Objednávka
0000041398 letenka,lektorské pôsobenie,Francúzsko-Paríž MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 06.08.2019 Objednávka
0000001472 mes.popl.Paušál SMS Orange Slovensko, a.s. 59,75 € 06.08.2019 Faktúra
0000041436 Servis multifunkčných tlačiarní DATASEP s.r.o. 639,24 € 06.08.2019 Objednávka
0000041417 hyg.poitreby PAPERA s.r.o. 1 098,90 € 06.08.2019 Objednávka
0000001471 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 1 767,27 € 06.08.2019 Faktúra
0000001474 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 32,88 € 06.08.2019 Faktúra
0000001477 servisné práce BA 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 207,73 € 06.08.2019 Faktúra
0000001475 servisné práce BL 631LV Auto Lamač spol. s r.o. 229,74 € 06.08.2019 Faktúra
0000001476 stierače-sada,BA 518UI Auto Lamač spol. s r.o. 29,40 € 06.08.2019 Faktúra
0000001473 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 145,67 € 06.08.2019 Faktúra
0000041397 Nákup hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si šk Aitec, s.r.o. 2 090,00 € 05.08.2019 Objednávka
0000041395 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 48,45 € 05.08.2019 Objednávka