Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34596
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001037 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 385,00 € 12.06.2019 Faktúra
0000001036 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 147,10 € 12.06.2019 Faktúra
0000001038 ubytov.štud.z ČĽR-6/19 Univerzita Komenského 487,65 € 12.06.2019 Faktúra
0000001028 kopírovací papier Xepap spol. s r.o. 1 399,20 € 12.06.2019 Faktúra
0000041282 servis.práce BL788JL Auto Lamač spol. s r.o. 225,35 € 12.06.2019 Objednávka
0000041290 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 156,23 € 12.06.2019 Objednávka
0000041291 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 186,58 € 12.06.2019 Objednávka
0000041285 hyg.potreby PAPERA s.r.o. 154,85 € 12.06.2019 Objednávka
0000001040 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 8 360,00 € 12.06.2019 Faktúra
0000001043 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 9 256,50 € 12.06.2019 Faktúra
0000001041 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 8 276,40 € 12.06.2019 Faktúra
0000001030 archivačné krabice PAPERA s.r.o. 272,45 € 12.06.2019 Faktúra
0000001029 toaletný papier PAPERA s.r.o. 242,71 € 12.06.2019 Faktúra
0000001018 účastnícky poplatok za seminár creatio eu, s.r.o. 288,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001019 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 158,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000041164 obj. školenia Agentúra APOLLO, spol. s r.o. 75,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000041149 Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účaastníkov dňa 18.6.2 Univerzita Komenského 3 346,80 € 11.06.2019 Objednávka
0000041150 Objednávame si u Vás tlmočnícke služby na medzinárodný workshop dňa18.6.2019. LEXMAN TEN s.r.o. 816,00 € 11.06.2019 Objednávka
0000001020 vešiaky Möbelix SK, s.r.o. 225,00 € 11.06.2019 Faktúra
0000001021 brigádnicke práce-5/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 429,65 € 11.06.2019 Faktúra