| 238101961 |
Servis auta BL073GK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
2 407,43 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101963 |
Servis auta BL979LC |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
233,54 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101964 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 440,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101965 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
202,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101969 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 331,58 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101962 |
stravovacie karty |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
13 333,06 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101967 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROPLUSCO spol. s r. o. |
35819073 |
|
10 201,62 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101954 |
ESETPROTECT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
154 666,35 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101966 |
Prenájom vys. plochy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MP-Soft a.s. |
|
|
40 535,00 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101958 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
164 040,80 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101959 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
41 778,18 € |
19.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000126203 |
BratislavAI Forum 2025 - kreatívny obsah |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Work&Hugs s.r.o. |
50888706 |
|
144 648,00 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 1000127159 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 331,58 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000127338 |
grafické spracovanie knihy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA |
31772269 |
|
1 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000127725 |
technická úprava veľkej rokovacej sály |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ALWINOX s. r. o. |
45907170 |
|
1 968,00 € |
18.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000127398 |
Obnova služieb Out-of-band |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
it-s, j. s. a. |
53153430 |
|
60 270,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238101937 |
ubytovanie delegácie ministerstva školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROMENÁDA, a.s. |
35908467 |
|
450,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101944 |
Zberné jazdy 10/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
600,61 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101951 |
AI nástroj na podporu vzdelávania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
www.scio.cz, s.r.o. |
|
|
7 500,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238101938 |
IT zariadenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
I SEE IT, s.r.o. |
52414418 |
|
788 792,46 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
