Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34596
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041236 Revízie a servis požiarnych uzáverov monte pbs s.r.o. 272,78 € 13.06.2019 Objednávka
0000041214 obj. školenia Spoločnosť pre projektové riadenie 680,00 € 13.06.2019 Objednávka
0000041169 Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta Richard Šrobár LITTERA 398,97 € 13.06.2019 Objednávka
0000041169 Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta Richard Šrobár LITTERA 398,97 € 13.06.2019 Objednávka
0000001047 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 156,23 € 13.06.2019 Faktúra
0000001046 toaletný papier PAPERA s.r.o. 154,85 € 13.06.2019 Faktúra
0000041165 obj. školenia EDOS-PEM s.r.o. 316,00 € 12.06.2019 Objednávka
0000041167 letenka GURS, s.r.o. 314,85 € 12.06.2019 Objednávka
0000041175 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 780,90 € 12.06.2019 Objednávka
0000001023 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 359,42 € 12.06.2019 Faktúra
0000001031 servis has.prístr.-Pion. monte pbs s.r.o. 126,67 € 12.06.2019 Faktúra
0000001035 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 12.06.2019 Faktúra
0000001024 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.06.2019 Faktúra
0000001032 servis has.prístr.-Strom. monte pbs s.r.o. 859,21 € 12.06.2019 Faktúra
0000001039 spravod.servis-5/2019 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 12.06.2019 Faktúra
0000001033 služby podp.prev.-5/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 12.06.2019 Faktúra
0000001022 digitálne telefóny mikcom, s. r. o. 445,00 € 12.06.2019 Faktúra
0000041266 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 336,49 € 12.06.2019 Objednávka
0000001042 učebnice RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 2 224,20 € 12.06.2019 Faktúra
0000001034 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 529,22 € 12.06.2019 Faktúra