Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34596
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041236 | Revízie a servis požiarnych uzáverov | monte pbs s.r.o. | 272,78 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000041214 | obj. školenia | Spoločnosť pre projektové riadenie | 680,00 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000041169 | Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta | Richard Šrobár LITTERA | 398,97 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000041169 | Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta | Richard Šrobár LITTERA | 398,97 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000001047 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 156,23 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 0000001046 | toaletný papier | PAPERA s.r.o. | 154,85 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 0000041165 | obj. školenia | EDOS-PEM s.r.o. | 316,00 € | 12.06.2019 | Objednávka |
| 0000041167 | letenka | GURS, s.r.o. | 314,85 € | 12.06.2019 | Objednávka |
| 0000041175 | letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň | SKYTRAVEL s.r.o. | 780,90 € | 12.06.2019 | Objednávka |
| 0000001023 | vod.,stoč.,zrážky-Búdkova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 359,42 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001031 | servis has.prístr.-Pion. | monte pbs s.r.o. | 126,67 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001035 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 514,20 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001024 | vod.,stoč.,zrážky-Pionier | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 14,40 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001032 | servis has.prístr.-Strom. | monte pbs s.r.o. | 859,21 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001039 | spravod.servis-5/2019 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 1 410,00 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001033 | služby podp.prev.-5/19 | DWC Slovakia a.s. | 23 880,00 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001022 | digitálne telefóny | mikcom, s. r. o. | 445,00 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000041266 | Dodávka chemických prípravkov do bazéna | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 336,49 € | 12.06.2019 | Objednávka |
| 0000001042 | učebnice | RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS | 2 224,20 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 0000001034 | letenka | SKYTRAVEL s.r.o. | 529,22 € | 12.06.2019 | Faktúra |