| 1000203012 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
922,00 € |
04.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000203021 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
347,00 € |
04.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102046 |
Podpora webového sídla MINEDU.SK 06-08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s. r. o. |
44062443 |
|
2 100,00 € |
04.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102023 |
Licencie Microsoft 365 Copilot EDU Add-on pre VŠ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 459 016,00 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102027 |
Prevádzkové náklady 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 446,46 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102028 |
Prevádzkové náklady 09/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
25 510,64 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102034 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
686,34 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102021 |
Vodné,stočné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
154,70 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102022 |
Servis auta BL688TN+STK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
280,44 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102024 |
Ext. správa arch. a poskyt. súv. služieb 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 213,16 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102025 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TP Sante s. r. o. |
35945249 |
|
1 064,00 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102026 |
Ext. správa arch. a poskyt. súv. služieb 07/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 250,06 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102029 |
servisné činnosti hasiacich prístrojov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
360,09 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102030 |
Nákup hygienických potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ecopark s. r. o. |
46301283 |
|
3 093,94 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102031 |
Servis auta B574PE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
320,37 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102032 |
hotelové ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
K 13 - Košické kultúrne centrá |
42323975 |
|
202,50 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238102033 |
Spravodajský servis 08/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
PhDr. Jakub Birka PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 1000202033 |
Poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
cognitive, s. r. o. |
51637561 |
|
116 997,60 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000202329 |
Certifikované štúdium digitálneho marketingu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DigiUni Business Class s. r. o. |
57262951 |
|
990,00 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu |
Objednávka |
| 1000202416 |
objednávka- pracovný obed |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NOLIS, s.r.o. |
43782078 |
|
456,10 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Mgr.etMgr. Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Objednávka |
