Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041852 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň I&E Company, s.r.o. 659,41 € 08.11.2019 Objednávka
0000041850 letenka I&E Company, s.r.o. 1 167,40 € 08.11.2019 Objednávka
0000041853 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 265,14 € 08.11.2019 Objednávka
0000002200 rollupy ANWELL, s.r.o. 98,00 € 08.11.2019 Faktúra
0000002203 občerstv.,strava - AK Ekonomická univerzita 580,30 € 08.11.2019 Faktúra
0000041847 letenky 2 ks I&E Company, s.r.o. 0,00 € 08.11.2019 Objednávka
0000041848 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 176,79 € 08.11.2019 Objednávka
0000041849 letenka I&E Company, s.r.o. 1 167,40 € 08.11.2019 Objednávka
0000002182 účastnícky poplatok EDOS-PEM s r.o. 79,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000041840 Objednávame si u Vás zabezpečenie business menu pre 6 osôb a miestnostipre pracovné rokovanie na 6 hod. v termíne 2.12.2 Grapent a.s. 361,40 € 07.11.2019 Objednávka
0000041841 letenka, Francúzska republika - Paríž GURS, s.r.o. 264,28 € 07.11.2019 Objednávka
0000041844 obj. letenky GURS, s.r.o. 528,85 € 07.11.2019 Objednávka
0000041843 obj. letenky GURS, s.r.o. 0,00 € 07.11.2019 Objednávka
0000002179 brigádnické práce-10/19 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 251,45 € 07.11.2019 Faktúra
0000002181 účastnícky poplatok TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 708,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000002196 upomienka-sankcia UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 6,00 € 07.11.2019 Faktúra
0000041914 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 347,06 € 07.11.2019 Objednávka
0000041956 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 07.11.2019 Objednávka
0000041947 Vybavenie interiéru ATYPIK-V, Varga Ladislav 12 516,00 € 07.11.2019 Objednávka
0000041842 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 448,12 € 07.11.2019 Objednávka