Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001534 tonery PAPERA s.r.o. 273,36 € 14.08.2019 Faktúra
0000001542 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 87 945,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000041420 Zabezpečenie občerstvenia LADY GASTRO, s.r.o. 500,00 € 13.08.2019 Objednávka
0000041419 Zabezpečenie obedov UNESO, spol. s r.o. 441,00 € 13.08.2019 Objednávka
0000041467 Oprava výťahu Stromová PROFI Výťahy s.r.o. 39,60 € 13.08.2019 Objednávka
0000041526 tonery PAPERA s.r.o. 1 214,54 € 13.08.2019 Objednávka
0000041528 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 265,20 € 13.08.2019 Objednávka
0000041423 preklad zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolskéhovzdelávania zo SJL do ANJ LEXMAN TEN s.r.o. 1 695,10 € 12.08.2019 Objednávka
0000001512 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.08.2019 Faktúra
0000001513 vod.,stoč.,zrážky-Búdk. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 874,33 € 12.08.2019 Faktúra
0000001515 služ.podpory prev.-7/19 DWC Slovakia a.s. 23 880,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001522 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 222,35 € 12.08.2019 Faktúra
0000001523 spravod.servis TASR-7/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 12.08.2019 Faktúra
0000001521 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 353,86 € 12.08.2019 Faktúra
0000041449 mesačná kontrola EPS - 08/2019 DAD-TEL, s.r.o. 71,58 € 12.08.2019 Objednávka
0000041452 mesačná kontrola EPS - 08/2019 DAD-TEL, s.r.o. 57,72 € 12.08.2019 Objednávka
0000041451 mesačná kontrola EPS - 08/2019 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 12.08.2019 Objednávka
0000041450 štvrťročná kontrola EPS - 2.Q/19 DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 12.08.2019 Objednávka
0000041453 Revízie výťahov 08/2019 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 12.08.2019 Objednávka
0000001519 právne služby-7/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 20 671,20 € 12.08.2019 Faktúra