Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001274 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 1 100,00 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001269 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 16.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001273 Gravírovanie - logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s. r.o 47357746 180,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046872 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Bukurešť/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 133,00 € 16.02.2024 16.02.2024 21.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046871 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Bukurešť/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 0,00 € 16.02.2024 16.02.2024 21.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046854 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 16.02.2024 16.02.2024 19.02.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001266 podpora/predplatné 3 roky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 102 600,00 € 15.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001265 DEKVS_dobropis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 29,92 € 15.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000046867 Školenie MS Excel 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 15.02.2024 16.02.2024 21.02.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046853 zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Brusel/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 387,00 € 15.02.2024 15.02.2024 19.02.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001254 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 999,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001255 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 598,00 € 14.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001253 Prenájom výstavnej plochy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 45 946,00 € 14.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001263 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 559,60 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001260 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 14.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001258 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 038,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001264 Čip. karta a mandátny c. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 768,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001262 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 175,53 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001259 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001257 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 595,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra