Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33877
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000629 taška na dokum.+potlač REPRE, s.r.o. 678,24 € 11.04.2019 Faktúra
0000000622 účast.popl.za školenie TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 3 072,00 € 11.04.2019 Faktúra
0000000620 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 718,05 € 11.04.2019 Faktúra
0000000621 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 669,04 € 11.04.2019 Faktúra
0000000623 brigádnicke práce-3/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 008,45 € 11.04.2019 Faktúra
0000040982 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 48,48 € 11.04.2019 Objednávka
0000000630 letná škola 2019 MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT 780,00 € 11.04.2019 Faktúra
0000000625 rezačka,poháre PAPERA s.r.o. 61,44 € 11.04.2019 Faktúra
0000000626 šálky PAPERA s.r.o. 23,16 € 11.04.2019 Faktúra
0000000624 čistiace potreby PAPERA s.r.o. 118,08 € 11.04.2019 Faktúra
0000000628 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 62,43 € 11.04.2019 Faktúra
0000000627 flipchart PAPERA s.r.o. 244,15 € 11.04.2019 Faktúra
0000040910 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 370,88 € 10.04.2019 Objednávka
0000000604 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 10.04.2019 Faktúra
0000000613 Smernice a vzor.zmlúv-NO VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 348,60 € 10.04.2019 Faktúra
0000000614 letenka I&E Company, s.r.o. 460,61 € 10.04.2019 Faktúra
0000000608 čistenie kanalizácie Havarijná služba s. r. o. 2 744,20 € 10.04.2019 Faktúra
0000000615 letenka I&E Company, s.r.o. 641,90 € 10.04.2019 Faktúra
0000000616 letenka I&E Company, s.r.o. 330,38 € 10.04.2019 Faktúra
0000000609 vodoinštal.práce-Hanul. Havarijná služba s. r. o. 2 328,00 € 10.04.2019 Faktúra