Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041426 tonery PAPERA s.r.o. 3 825,93 € 14.08.2019 Objednávka
0000041427 Zabezpečenie 1ks sppiatočnej letenky na trase BRUSEL - PORTO - BRUSEL MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 363,33 € 14.08.2019 Objednávka
0000001539 doplatok k fa 7611195558 ZSE Energia, a.s. 114,46 € 14.08.2019 Faktúra
0000001537 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 360,97 € 14.08.2019 Faktúra
0000001535 trovy exekúcie JUDr. Jaroslav Mráz Exekútorský úrad Bratislava 66,61 € 14.08.2019 Faktúra
0000001531 Kuchynská linka blok IKEA Bratislava s.r.o. 299,93 € 14.08.2019 Faktúra
0000001527 oprava MF zariadenia DATASEP s.r.o. 639,24 € 14.08.2019 Faktúra
0000001544 dobrop.k fa 9001239108 Slovenská pošta a.s. 39,24 € 14.08.2019 Faktúra
0000001525 občerstvenie RAUT s.r.o. 554,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000001524 čistenie kávovarov alab solutions s.r.o. 630,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000001536 osvedčenie podpisu Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 65,33 € 14.08.2019 Faktúra
0000001540 zabezpečenie občerstv. AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 246,60 € 14.08.2019 Faktúra
0000001541 zabezpečenie občerstv. AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 502,02 € 14.08.2019 Faktúra
0000001538 tonery pre lektorov PAPERA s.r.o. 3 825,93 € 14.08.2019 Faktúra
0000001543 služ.tech.podpory -7/19 Vision IT Solutions, a.s. 46 761,60 € 14.08.2019 Faktúra
0000001528 servisné práce BA 513UI Auto Lamač spol. s r.o. 219,32 € 14.08.2019 Faktúra
0000001526 RIS-servis.podpora,7/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 14.08.2019 Faktúra
0000001529 servisné práce BL073GK Auto Lamač spol. s r.o. 367,34 € 14.08.2019 Faktúra
0000001532 tonery PAPERA s.r.o. 1 214,54 € 14.08.2019 Faktúra
0000001533 portrét prezidenta PAPERA s.r.o. 265,20 € 14.08.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »