| 238102278 |
Prenájom priestorov pre server |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
489,96 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102280 |
IS SOFIA 09/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
115 495,16 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102281 |
Platforma na digitálny marketing 2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SmartSelling a.s. |
|
|
5 504,29 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102271 |
prevádzkové náklady 10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
25 510,64 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102272 |
prevádzkové náklady 10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
40 446,46 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102276 |
Rozšírenie serverovej infraštruktúry |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
982 900,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102261 |
Prenájom nebytových priestorov Košice 10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Gerec - CORTEC |
32510551 |
|
936,01 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102262 |
Prenájom nebytových priestorov Zvolen 10/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ZOS Zvolen s.r.o. |
31639526 |
|
682,74 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Mgr. Jozef Sopoliga |
GŠR / generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102274 |
Telefonické služby pevnej linky ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 556,09 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102282 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
21 166,64 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102283 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
3 041,41 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102284 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 120,27 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102285 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
14 248,05 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102286 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
6 784,69 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102287 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
28 010,36 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102288 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
9 484,38 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102289 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 890,15 € |
06.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Ing. Lívia Mikoš |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238102290 |
Učebnice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
829 224,91 € |
06.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000211106 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
545,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000211108 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 536,00 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
