Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001283 Právne služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 36066630 342,00 € 19.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001279 Otvarák na fľaše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LAJKA ADV, s. r. o. 36665037 51,06 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001276 Upratovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 349,66 € 19.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046903 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 134,70 € 19.02.2024 27.02.2024 13.03.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001280 Logo do frank. stroja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 178,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001285 Kytica kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mária Boorová BOOR ART 37272756 50,00 € 19.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001278 Výmena patrony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 316,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000046905 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 437,64 € 19.02.2024 20.02.2024 04.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001282 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 608,40 € 19.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046859 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 22,08 € 19.02.2024 20.02.2024 26.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046855 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 1 356,00 € 19.02.2024 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000046851 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mincovňa Kremnica, š.p. 00010448 4 350,00 € 19.02.2024 15.05.2024 22.02.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000046856 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Paríž/Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 422,00 € 19.02.2024 19.02.2024 19.02.2024 Mgr. Robert Ševčík PhD. generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja Objednávka
0000001271 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 144,00 € 16.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000046846 Obednávame si u Vás dodanie a montáž výstražných zariadení na služobnéautomobily. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 16.02.2024 07.03.2023 18.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000046875 Tonery Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 106,00 € 16.02.2024 22.02.2024 05.03.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001268 Servis. tel. zariad 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 882,30 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001270 Trezor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 218,40 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001272 Licencia 01/24 - 01/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 16.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »