Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001167 reprezentačné OFFICE DEPOT s.r.o. 236,45 € 23.07.2020 Faktúra
0000001171 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 2 396,46 € 23.07.2020 Faktúra
0000001169 preklad LEGALTRANS, s.r.o. 60,00 € 23.07.2020 Faktúra
0000001176 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 147,00 € 23.07.2020 Faktúra
0000001172 ubytovanie Univerzita Komenského 1 225,60 € 23.07.2020 Faktúra
0000001178 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 260,17 € 23.07.2020 Faktúra
0000001170 Q kontrola SHZ Siemens, s.r.o. 1 048,98 € 23.07.2020 Faktúra
0000001177 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 4,37 € 23.07.2020 Faktúra
0000001168 ref. cestovné Gáper Technická univerzita Zvolen 20,26 € 23.07.2020 Faktúra
0000042705 Konferenčný mikrofón LAHO s.r.o. 160,00 € 22.07.2020 Objednávka
0000042727 Dezinsekcia FULLPROFI s.r.o. 168,00 € 22.07.2020 Objednávka
0000042703 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 236,59 € 21.07.2020 Objednávka
0000042708 Prerábka ovládačov pre klim. jednotky MARVOR klima, s.r.o. 702,72 € 20.07.2020 Objednávka
0000001153 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 42,14 € 20.07.2020 Faktúra
0000001150 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 141,56 € 20.07.2020 Faktúra
0000001154 6/20 vyúčtovanie Černyšev Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 453,84 € 20.07.2020 Faktúra
0000001156 ref. cestovné Kozlovská Technická univerzita v Košiciach 60,90 € 20.07.2020 Faktúra
0000001152 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 61,50 € 20.07.2020 Faktúra
0000001151 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 27,11 € 20.07.2020 Faktúra
0000001155 6-7/20 Búdková Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 390,07 € 20.07.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »