Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34596
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041185 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 653,46 € 18.06.2019 Objednávka
0000001066 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 345,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000041184 letenka, študijný pobyt, Viedeň - Ljubljana - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 198,44 € 18.06.2019 Objednávka
0000041265 Henrich Sonnenschein - ITSK 299,78 € 18.06.2019 Objednávka
0000001069 účast.popl.za seminár EDOS-PEM s.r.o. 316,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000041198 ubytovanie a stravovanie Anassa, s.r.o. 3 307,09 € 17.06.2019 Objednávka
0000041197 obed SENETUS, s.r.o. 413,50 € 17.06.2019 Objednávka
0000001064 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 34,62 € 17.06.2019 Faktúra
0000001060 servis has.prístrojov monte pbs s.r.o. 459,50 € 17.06.2019 Faktúra
0000001062 dobropis k fa 9001222730 Slovenská pošta a.s. 42,60 € 17.06.2019 Faktúra
0000001065 členský poplatok 2019 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 100,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000041293 tonery PAPERA s.r.o. 2 514,31 € 17.06.2019 Objednávka
0000041292 kancel.poptreby PAPERA s.r.o. 284,52 € 17.06.2019 Objednávka
0000001059 bubon gumený PC SEMA, s.r.o. 120,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001063 učebnice Aitec, s.r.o. 125 609,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000001061 servis.práce-BL788JL Auto Lamač spol. s r.o. 225,35 € 17.06.2019 Faktúra
0000001058 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 186,58 € 17.06.2019 Faktúra
0000041177 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania(24. 06. 2019 - 25. 06. 2019) Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 998,00 € 14.06.2019 Objednávka
0000041180 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 170,48 € 14.06.2019 Objednávka
0000041213 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 2,00 € 14.06.2019 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »