Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38099
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041963 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 94,03 € 14.11.2019 Objednávka
0000041879 letenka I&E Company, s.r.o. 752,79 € 14.11.2019 Objednávka
0000041880 letenka I&E Company, s.r.o. 788,72 € 14.11.2019 Objednávka
0000041874 LetenkaZACHAROVA/EDITA MRSViedeň – Brusel – Viedeň GURS, s.r.o. 528,85 € 13.11.2019 Objednávka
0000041912 tonery PAPERA s.r.o. 1 209,02 € 13.11.2019 Objednávka
0000041958 smútočné kytice Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 110,00 € 13.11.2019 Objednávka
0000042042 oprava BL 411LV Auto Lamač spol. s r.o. 66,39 € 13.11.2019 Objednávka
0000041872 diplo PN print s.r.o. 138,40 € 13.11.2019 Objednávka
0000041875 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 359,70 € 13.11.2019 Objednávka
0000041860 obj. konferenčných služieb Kancelária Národnej rady SR 11 305,40 € 12.11.2019 Objednávka
0000002244 účastnícky poplatok PLUS Academia,spol s r.o. 381,60 € 12.11.2019 Faktúra
0000041871 obj. leteniek GURS, s.r.o. 1 114,82 € 12.11.2019 Objednávka
0000041913 hygien.potreby PAPERA s.r.o. 1 015,26 € 12.11.2019 Objednávka
0000041968 servis BA 516UI Auto Lamač spol. s r.o. 69,64 € 12.11.2019 Objednávka
0000041974 servis.prehliaka BL 979LC Auto Lamač spol. s r.o. 220,64 € 12.11.2019 Objednávka
0000042006 Výmena batérií a servis vetrania TOPIX, s.r.o. 294,00 € 12.11.2019 Objednávka
0000041911 tonery PAPERA s.r.o. 149,90 € 11.11.2019 Objednávka
0000041854 Propagačný material projekt CUDEO Stredná odborná škola polygrafická 11 764,87 € 11.11.2019 Objednávka
0000002199 účastnícky poplatok Agentúra TEMPO 141,60 € 08.11.2019 Faktúra
0000041845 Objednávame si u Vás spiatočnú letenku pre 1 osobu:Viedeň – Istanbul – Antalya – Istanbul – ViedeňTK 1884 12NOV VIE-I MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 376,78 € 08.11.2019 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »