Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33877
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040989 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 79,88 € 15.04.2019 Objednávka
0000000642 letenka I&E Company, s.r.o. 190,10 € 15.04.2019 Faktúra
0000000644 letenka I&E Company, s.r.o. 827,54 € 15.04.2019 Faktúra
0000000638 údržba SAP-2.Q/2019 SAP Slovensko s.r.o 135 413,16 € 15.04.2019 Faktúra
0000000637 zemný plyn-1.Q/2019 ZSE Energia, a.s. 10 653,31 € 15.04.2019 Faktúra
0000000641 letenka I&E Company, s.r.o. 279,76 € 15.04.2019 Faktúra
0000000643 letenka I&E Company, s.r.o. 767,31 € 15.04.2019 Faktúra
0000000640 spravod.servis TASR-3/19 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 1 410,00 € 15.04.2019 Faktúra
0000040887 Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Košice – Varšava – MoskvaSheremetyevo – Varšava – Košice SKYTRAVEL s.r.o. 766,00 € 12.04.2019 Objednávka
0000040895 tlmočenie Agentúra VKM, s.r.o. 278,40 € 12.04.2019 Objednávka
0000040894 konferečné služby Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 3 510,36 € 12.04.2019 Objednávka
0000040893 školenie HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 315,00 € 12.04.2019 Objednávka
0000000633 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 370,88 € 12.04.2019 Faktúra
0000040980 tonery PAPERA s.r.o. 888,93 € 12.04.2019 Objednávka
0000000631 servis,oprava MF zariad. DATASEP s.r.o. 75,60 € 12.04.2019 Faktúra
0000000634 služ.tech.podp.DC-1-3/19 Vision IT Solutions, a.s. 142 946,40 € 12.04.2019 Faktúra
0000000632 plyn-Strom.1,-1.Q/19 ZSE Energia, a.s. 4 890,77 € 12.04.2019 Faktúra
0000040886 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 368,00 € 11.04.2019 Objednávka
0000040881 tlmočenie AJ LEXMAN TEN s.r.o. 60,00 € 11.04.2019 Objednávka
0000040896 letenka GURS, s.r.o. 574,34 € 11.04.2019 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »