Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35337
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041457 | obj. občerstvenia | RAUT s.r.o. | 810,40 € | 23.08.2019 | Objednávka |
| 0000041553 | servis.práce BL 371NV | Auto Lamač spol. s r.o. | 10,32 € | 23.08.2019 | Objednávka |
| 0000041447 | obj. prenájom výstavnej plochy a registračný poplatok na Bibliotéke 2019 | Incheba, a.s. | 1 020,00 € | 22.08.2019 | Objednávka |
| 0000001585 | karta Multisport 08/2019 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 1 089,00 € | 22.08.2019 | Faktúra |
| 0000001586 | učebnice | Wolters Kluwer s r.o. | 51 692,30 € | 22.08.2019 | Faktúra |
| 0000041443 | Oprava disku na serveri callcentra | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 1 188,00 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041442 | Think cell | AVIR, s.r.o. | 1 188,00 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041446 | Predplatné - Úplné znenia zákonov 2020 | Poradca s.r.o. | 70,20 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041448 | letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR | NADOSAH, spol. s r. o. | 820,98 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041448 | letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR | NADOSAH, spol. s r. o. | 820,98 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041456 | letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt | NADOSAH, spol. s r. o. | 2 370,06 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041456 | letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt | NADOSAH, spol. s r. o. | 2 370,06 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000041445 | reklamné tašky | Green Print s.r.o. | 3 888,30 € | 21.08.2019 | Objednávka |
| 0000001579 | preddavok k nastaveniu DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001584 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 2 090,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001577 | vodné,stočné,Búdkova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 158,26 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001578 | vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 417,31 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001580 | revízia výťahov-8/19 | PROFI Výťahy s.r.o. | 192,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001581 | návrh a tlač vizitiek | Belica s.r.o. | 191,52 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001583 | oprava výťahu | PROFI Výťahy s.r.o. | 104,40 € | 21.08.2019 | Faktúra |