| 238100981 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
364,85 € |
20.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100977 |
licencie POOK7-I1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
45 618,24 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100976 |
školenie pre IVP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
University of St. Gallen
GSERM Global School in Empirical Research Methods |
|
|
2 130,15 € |
20.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000094343 |
Zasadnutie APVU |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 425,80 € |
19.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000096858 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
41,09 € |
19.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Objednávka |
| 1000096848 |
Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
229,72 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Objednávka |
| 1000098067 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
364,85 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238100973 |
Zabezpečenie školenia pre SR prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
750,00 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100971 |
Zabezpečenie prepravy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MaxWay s. r. o. |
47542730 |
|
2 700,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100972 |
kalibrácia a nastavenie analyzátoru dychu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
19.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100970 |
Stretnutie RÚŠS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 507,00 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000095866 |
handlingová asistencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) |
35884916 |
|
70,11 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000097513 |
priame náklady za let na trase BA-Luxemburg-BA |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
2 422,19 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000097519 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 525,50 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Objednávka |
| 1000097531 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
246,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Objednávka |
| 1000097697 |
Nákup kožených kresiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
293,97 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100969 |
stravovacie, ubytovancie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 300,00 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100958 |
vytvorenie web stránky digiedu.sk |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Work&Hugs s.r.o. |
50888706 |
|
169 494,00 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100947 |
letenka A.Kriško 15.-17.6.2025, K7-I1-18 POO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
302,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100959 |
interiérová pieskovaná fólia III. etapa |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
6 000,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
