Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041457 obj. občerstvenia RAUT s.r.o. 810,40 € 23.08.2019 Objednávka
0000041553 servis.práce BL 371NV Auto Lamač spol. s r.o. 10,32 € 23.08.2019 Objednávka
0000041447 obj. prenájom výstavnej plochy a registračný poplatok na Bibliotéke 2019 Incheba, a.s. 1 020,00 € 22.08.2019 Objednávka
0000001585 karta Multisport 08/2019 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 1 089,00 € 22.08.2019 Faktúra
0000001586 učebnice Wolters Kluwer s r.o. 51 692,30 € 22.08.2019 Faktúra
0000041443 Oprava disku na serveri callcentra Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 188,00 € 21.08.2019 Objednávka
0000041442 Think cell AVIR, s.r.o. 1 188,00 € 21.08.2019 Objednávka
0000041446 Predplatné - Úplné znenia zákonov 2020 Poradca s.r.o. 70,20 € 21.08.2019 Objednávka
0000041448 letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR NADOSAH, spol. s r. o. 820,98 € 21.08.2019 Objednávka
0000041448 letenka,Viedeň-Dohe-Guangzhou-Dohe-Viedeň,1-ročný študijný pobyt v ČĽR NADOSAH, spol. s r. o. 820,98 € 21.08.2019 Objednávka
0000041456 letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 2 370,06 € 21.08.2019 Objednávka
0000041456 letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 2 370,06 € 21.08.2019 Objednávka
0000041445 reklamné tašky Green Print s.r.o. 3 888,30 € 21.08.2019 Objednávka
0000001579 preddavok k nastaveniu DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 21.08.2019 Faktúra
0000001584 učebnice Aitec, s.r.o. 2 090,00 € 21.08.2019 Faktúra
0000001577 vodné,stočné,Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 21.08.2019 Faktúra
0000001578 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 417,31 € 21.08.2019 Faktúra
0000001580 revízia výťahov-8/19 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 21.08.2019 Faktúra
0000001581 návrh a tlač vizitiek Belica s.r.o. 191,52 € 21.08.2019 Faktúra
0000001583 oprava výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 104,40 € 21.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »