Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000876 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 414,39 € 22.05.2019 Faktúra
0000000875 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 282,05 € 22.05.2019 Faktúra
0000000877 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 628,78 € 22.05.2019 Faktúra
0000000879 mes.kontr.EPS-5/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 22.05.2019 Faktúra
0000000881 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 22.05.2019 Faktúra
0000000882 servis.práce,BL 574PE Auto Lamač spol. s r.o. 37,14 € 22.05.2019 Faktúra
0000041046 obj. školenia creatio eu, s.r.o. 528,00 € 21.05.2019 Objednávka
0000041053 letenka Viedeň – Larnaca – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 516,32 € 21.05.2019 Objednávka
0000000867 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 21.05.2019 Faktúra
0000000865 refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 121,00 € 21.05.2019 Faktúra
0000000866 vodné,stočné-Búdk. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 158,26 € 21.05.2019 Faktúra
0000000868 predplatné TREND News and Media Holding a.s. 5 340,00 € 21.05.2019 Faktúra
0000000855 účastnícky poplatok za školenie Žilinská univerzita 100,00 € 20.05.2019 Faktúra
0000041054 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 323,79 € 20.05.2019 Objednávka
0000000849 dobrop.za plyn-4/19 Pow-en a.s. 109,50 € 20.05.2019 Faktúra
0000000851 účast.popl.za školenie Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 333,60 € 20.05.2019 Faktúra
0000000848 dobropis k fa 9001213298 Slovenská pošta a.s. 39,48 € 20.05.2019 Faktúra
0000000857 zabezpeč.vzdel.podujatia FLASH Consulting, s.r.o. 5 910,00 € 20.05.2019 Faktúra
0000000844 Katalóg map.výstupov ErasData - Pro s.r.o. 58 260,00 € 20.05.2019 Faktúra
0000000858 zabezpeč.ubyt.-školenie G.L. HOTELY, a.s. 4 264,00 € 20.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »