Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40361
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001094 3/20 k FA 8256374307 Slovak Telekom, a.s. 210,60 € 28.07.2020 Faktúra
0000042790 kancel.potreby PAPERA s.r.o. 754,75 € 28.07.2020 Objednávka
0000042789 tonery PAPERA s.r.o. 2 623,87 € 28.07.2020 Objednávka
0000042717 V zmysle realizovaného cenového prieskumu si u Vás objednávame nižšieuvedené kávy v celkovom počte 16ks a v 1kg baleniac Xcoffee s.r.o. 198,00 € 27.07.2020 Objednávka
0000001185 havar.opravy,čist.kanaliz Havarijná služba s. r. o. 1 965,19 € 27.07.2020 Faktúra
0000001184 havar.opravy,čist.kanaliz Havarijná služba s. r. o. 3 174,48 € 27.07.2020 Faktúra
0000001186 havar.opravaČernyševského Havarijná služba s. r. o. 2 453,08 € 27.07.2020 Faktúra
0000001187 preklad LEGALTRANS, s.r.o. 297,00 € 27.07.2020 Faktúra
0000001189 odborná prehliadka,skúška SecuriLas, s.r.o. 621,04 € 27.07.2020 Faktúra
0000001188 kancelárske potreby PAPERA s.r.o. 148,80 € 27.07.2020 Faktúra
0000042762 hygien.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 641,52 € 27.07.2020 Objednávka
0000042755 servis BL 130GR Auto Lamač spol. s r.o. 166,74 € 27.07.2020 Objednávka
0000042756 servis BL 298OZ Auto Lamač spol. s r.o. 66,81 € 27.07.2020 Objednávka
0000042725 Úprava integračného rozhrania - RIAM BSP Consulting spol. s r.o. 6 600,00 € 26.07.2020 Objednávka
0000042690 Enrollment for Education Solutions licencie DNS a.s. 1 238 087,82 € 24.07.2020 Objednávka
0000042707 Oprava kamerového systému Zámečník Ján Ing. 374,40 € 24.07.2020 Objednávka
0000042758 servis BL 073 GK Auto Lamač spol. s r.o. 275,60 € 24.07.2020 Objednávka
0000042757 servis BL 806LA Auto Lamač spol. s r.o. 304,10 € 24.07.2020 Objednávka
0000042761 euroobal A4 PAPERA s.r.o. 148,80 € 24.07.2020 Objednávka
0000001029 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 447,30 € 23.07.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »