Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001357 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 997,73 € 17.07.2019 Faktúra
0000001358 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 740,41 € 17.07.2019 Faktúra
0000001359 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 199,10 € 17.07.2019 Faktúra
0000001355 letenka NADOSAH, spol. s r. o. 318,05 € 17.07.2019 Faktúra
0000001353 RIS-servis.podpora,6/19 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 106 500,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001362 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 239,81 € 17.07.2019 Faktúra
0000001354 letenky NADOSAH, spol. s r. o. 468,80 € 17.07.2019 Faktúra
0000001349 učebnice Aitec, s.r.o. 34 980,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001350 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 10 043,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001351 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 11 726,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001352 učebnice TERRA vydavateľstvo s.r.o. 10 824,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001348 čl.prísp.-ESS ERIC-1.časť ESS ERIC Headquarters 21 855,00 € 17.07.2019 Faktúra
0000001347 poplatok za skúšku a certifikát GOPAS SR, a.s. 408,00 € 16.07.2019 Faktúra
0000041332 Nákup rozmnoženín učebníc používaných v školách v prepise do Braillovhopísma (Šlabikár pre 1. ročník ZŠ) Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 6 160,00 € 16.07.2019 Objednávka
0000041322 Projekt protipožiar. bezpečnosti stavby 4SAFE, s.r.o. 850,00 € 16.07.2019 Objednávka
0000041340 Statické posúdenie stavebných úprav DuPlan, s.r.o. 384,00 € 16.07.2019 Objednávka
0000001342 letenka GURS, s.r.o. 271,48 € 16.07.2019 Faktúra
0000001343 letenka GURS, s.r.o. 555,82 € 16.07.2019 Faktúra
0000001339 letenka GURS, s.r.o. 331,31 € 16.07.2019 Faktúra
0000001344 letenka I&E Company, s.r.o. 441,41 € 16.07.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »