| 238101023 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37 246,86 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101024 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 603,07 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101025 |
Služby technickej podpory a správy pre DCRŠ 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
91 696,50 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101026 |
Služby prevádzky 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
1 943,40 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101027 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
31 992,30 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101028 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
30 677,43 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101029 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
81 364,50 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101030 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
8 747,76 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101039 |
konzultačné a audítorske služby 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
114 022,48 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101040 |
konzultačné a audítorske služby 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
62 774,69 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101041 |
IS SOFIA 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
140 535,50 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101042 |
Technická podpora IS VIKI 04/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
116 850,00 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101043 |
IS SOFIA PnZ 10/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos Slovakia s. r. o. |
45650276 |
|
198 182,52 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101031 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 01-02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
308 026,44 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101034 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
851 537,61 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101035 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
284 460,26 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101037 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
921 577,50 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kopkášová |
HŠR / vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238101032 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách 03/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 232 456,31 € |
13.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000172401 |
Obnova mandátnych certifikátov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
439,11 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000173775 |
Zabezpečenie pracovného stretnutia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
238,70 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
