Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000409 mesač.kontr.EPS:3/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 15.03.2019 Faktúra
0000000412 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q DAD-TEL, s.r.o. 105,12 € 15.03.2019 Faktúra
0000000406 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 471,58 € 15.03.2019 Faktúra
0000000422 letenka I&E Company, s.r.o. 824,74 € 15.03.2019 Faktúra
0000000411 mesač.kontr.EPS:3/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 15.03.2019 Faktúra
0000000424 dobropis k fa 9001189231 Slovenská pošta a.s. 41,98 € 15.03.2019 Faktúra
0000000420 distribúcia učebníc Xepap spol. s r.o. 145,92 € 15.03.2019 Faktúra
0000000421 letenka I&E Company, s.r.o. 238,34 € 15.03.2019 Faktúra
0000000417 kopírovací papier Xepap spol. s r.o. 1 244,40 € 15.03.2019 Faktúra
0000000408 servisné práce-BA 514UI Auto Lamač spol. s r.o. 112,32 € 15.03.2019 Faktúra
0000000415 servisné práce-BA 513UI Auto Lamač spol. s r.o. 187,91 € 15.03.2019 Faktúra
0000000410 štvrťroč.kontr.EPS-1.Q DAD-TEL, s.r.o. 114,60 € 15.03.2019 Faktúra
0000000414 štvrťroč.kontr.PR-1.Q DAD-TEL, s.r.o. 63,36 € 15.03.2019 Faktúra
0000040736 Prenájom Aurelia za účelom konania večer Centrum vedecko technických informácií SR 500,00 € 14.03.2019 Objednávka
0000040737 letenky GURS, s.r.o. 1 715,04 € 14.03.2019 Objednávka
0000040764 občerstvenie SIMIVA s.r.o. 21,60 € 14.03.2019 Objednávka
0000000401 občerstvenie Jana Černá 148,80 € 14.03.2019 Faktúra
0000000400 občerstvenie Jana Černá 133,20 € 14.03.2019 Faktúra
0000040765 brigádnicke práce 2/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 81,00 € 14.03.2019 Objednávka
0000000402 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 298,07 € 14.03.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »