Všetky dokumenty
Počet záznamov: 40361
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001094 | 3/20 k FA 8256374307 | Slovak Telekom, a.s. | 210,60 € | 28.07.2020 | Faktúra |
| 0000042790 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 754,75 € | 28.07.2020 | Objednávka |
| 0000042789 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 623,87 € | 28.07.2020 | Objednávka |
| 0000042717 | V zmysle realizovaného cenového prieskumu si u Vás objednávame nižšieuvedené kávy v celkovom počte 16ks a v 1kg baleniac | Xcoffee s.r.o. | 198,00 € | 27.07.2020 | Objednávka |
| 0000001185 | havar.opravy,čist.kanaliz | Havarijná služba s. r. o. | 1 965,19 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 0000001184 | havar.opravy,čist.kanaliz | Havarijná služba s. r. o. | 3 174,48 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 0000001186 | havar.opravaČernyševského | Havarijná služba s. r. o. | 2 453,08 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 0000001187 | preklad | LEGALTRANS, s.r.o. | 297,00 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 0000001189 | odborná prehliadka,skúška | SecuriLas, s.r.o. | 621,04 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 0000001188 | kancelárske potreby | PAPERA s.r.o. | 148,80 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| 0000042762 | hygien.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 641,52 € | 27.07.2020 | Objednávka |
| 0000042755 | servis BL 130GR | Auto Lamač spol. s r.o. | 166,74 € | 27.07.2020 | Objednávka |
| 0000042756 | servis BL 298OZ | Auto Lamač spol. s r.o. | 66,81 € | 27.07.2020 | Objednávka |
| 0000042725 | Úprava integračného rozhrania - RIAM | BSP Consulting spol. s r.o. | 6 600,00 € | 26.07.2020 | Objednávka |
| 0000042690 | Enrollment for Education Solutions licencie | DNS a.s. | 1 238 087,82 € | 24.07.2020 | Objednávka |
| 0000042707 | Oprava kamerového systému | Zámečník Ján Ing. | 374,40 € | 24.07.2020 | Objednávka |
| 0000042758 | servis BL 073 GK | Auto Lamač spol. s r.o. | 275,60 € | 24.07.2020 | Objednávka |
| 0000042757 | servis BL 806LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 304,10 € | 24.07.2020 | Objednávka |
| 0000042761 | euroobal A4 | PAPERA s.r.o. | 148,80 € | 24.07.2020 | Objednávka |
| 0000001029 | stravné lístky | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 447,30 € | 23.07.2020 | Faktúra |