Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33504
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000409 | mesač.kontr.EPS:3/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000412 | štvrťroč.kontr.EPS-1.Q | DAD-TEL, s.r.o. | 105,12 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000406 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 471,58 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000422 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 824,74 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000411 | mesač.kontr.EPS:3/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000424 | dobropis k fa 9001189231 | Slovenská pošta a.s. | 41,98 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000420 | distribúcia učebníc | Xepap spol. s r.o. | 145,92 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000421 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 238,34 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000417 | kopírovací papier | Xepap spol. s r.o. | 1 244,40 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000408 | servisné práce-BA 514UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 112,32 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000415 | servisné práce-BA 513UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 187,91 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000410 | štvrťroč.kontr.EPS-1.Q | DAD-TEL, s.r.o. | 114,60 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000000414 | štvrťroč.kontr.PR-1.Q | DAD-TEL, s.r.o. | 63,36 € | 15.03.2019 | Faktúra |
| 0000040736 | Prenájom Aurelia za účelom konania večer | Centrum vedecko technických informácií SR | 500,00 € | 14.03.2019 | Objednávka |
| 0000040737 | letenky | GURS, s.r.o. | 1 715,04 € | 14.03.2019 | Objednávka |
| 0000040764 | občerstvenie | SIMIVA s.r.o. | 21,60 € | 14.03.2019 | Objednávka |
| 0000000401 | občerstvenie | Jana Černá | 148,80 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| 0000000400 | občerstvenie | Jana Černá | 133,20 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| 0000040765 | brigádnicke práce 2/2019 | APPEL COUNSELLING, s.r.o. | 81,00 € | 14.03.2019 | Objednávka |
| 0000000402 | vod.,stoč.,zrážky-Búdkova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 298,07 € | 14.03.2019 | Faktúra |