Všetky dokumenty

Počet záznamov: 32850
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000209 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 285,00 € 13.02.2019 Faktúra
0000040603 Objednávame si u Vás konferenciu s názvom „Konferencia Verejnéobstarávanie 2019 Právo <(>&<)> Prax ", ktorá sa bude kona APUEN AKADÉMIA s.r.o. 3 196,00 € 12.02.2019 Objednávka
0000040605 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 845,70 € 12.02.2019 Objednávka
0000040616 letenky, ministerka +1 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 2 037,46 € 12.02.2019 Objednávka
0000040604 Spiatočná letenka na traseViedeň-Brusel-Mníchov-Timisoara-Bukurešť-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 931,44 € 12.02.2019 Objednávka
0000000199 diplomy DrSc. PN print s.r.o. 83,05 € 12.02.2019 Faktúra
0000000201 sada náradia,brašňa Fachman - EH Hobby s. r. o. 803,52 € 12.02.2019 Faktúra
0000000200 kytica Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. 30,00 € 12.02.2019 Faktúra
0000000202 krovinorez,kosačka,píla Fachman - EH Hobby s. r. o. 1 507,92 € 12.02.2019 Faktúra
0000000204 vod.,stoč.,zrážky-Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 397,26 € 12.02.2019 Faktúra
0000000203 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.02.2019 Faktúra
0000000205 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 389,46 € 12.02.2019 Faktúra
0000040590 Objednávame si u Vás v dňoch 14.02.-15.02.2019:- prenájom prednáškových miestností na 2 dni v celkovej výške 120,00 €- o Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 632,50 € 11.02.2019 Objednávka
0000040596 Objednávame si u Vás potlač a dodanie 4ks sedacích vakov (Hruškovitý typvaku o rozmere 130/80c) - jedná sa o komplet se VIPERA, s.r.o. 516,00 € 11.02.2019 Objednávka
0000040595 Letenka Viedeň-Larnaca-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 695,74 € 11.02.2019 Objednávka
0000000197 účastnícky poplatok za seminár PROEKO, s.r.o. 69,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000198 predplatné Sprievodca účtovníctvom VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 268,68 € 11.02.2019 Faktúra
0000000173 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 396,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000174 členský príspevok 2019 CEENQA Secretariat 600,00 € 11.02.2019 Faktúra
0000000191 el.energia,Nitra-2/19 ZSE Energia, a.s. 16,15 € 11.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »