Všetky dokumenty

Počet záznamov: 40076
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001153 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 42,14 € 20.07.2020 Faktúra
0000001150 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 141,56 € 20.07.2020 Faktúra
0000001154 6/20 vyúčtovanie Černyšev Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 453,84 € 20.07.2020 Faktúra
0000001156 ref. cestovné Kozlovská Technická univerzita v Košiciach 60,90 € 20.07.2020 Faktúra
0000001152 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 61,50 € 20.07.2020 Faktúra
0000001151 rohože Salesianer Miettex, s.r.o. 27,11 € 20.07.2020 Faktúra
0000001155 6-7/20 Búdková Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 390,07 € 20.07.2020 Faktúra
0000000659 servis-oprava Kyocera DATASEP s.r.o. 302,40 € 17.07.2020 Faktúra
0000001146 náklady na pracovnú cestu Technická univerzita v Košiciach 111,90 € 17.07.2020 Faktúra
0000001140 montáž klíma MARVOR klima, s.r.o. 1 695,72 € 17.07.2020 Faktúra
0000001145 individuálna výučba AJ Education Training & Consulting company a.s. 171,60 € 17.07.2020 Faktúra
0000001142 vodné,stočné,zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 453,02 € 17.07.2020 Faktúra
0000001148 služby 6/2020 Vision IT Solutions, a.s. 48 493,20 € 17.07.2020 Faktúra
0000001137 upr. a čisť. práce 3/2020 Smart SK, s. r. o. 3 177,22 € 17.07.2020 Faktúra
0000001138 tepov. kobercov- Hanulova Smart SK, s. r. o. 2 390,53 € 17.07.2020 Faktúra
0000001144 ubytovanie študenta 6/20 Slovenská technická univerzita v Bratislave 84,40 € 17.07.2020 Faktúra
0000001139 kancelárske zariadenie ATYPIK-V, Varga Ladislav 2 755,20 € 17.07.2020 Faktúra
0000042694 Vybavenie interiéru ATYPIK-V, Varga Ladislav 2 755,20 € 16.07.2020 Objednávka
0000001110 2/20 k FA 8254102689 Slovak Telekom, a.s. 1 398,60 € 16.07.2020 Faktúra
0000001090 4/20 k FA 8258644731 Slovak Telekom, a.s. 1 544,40 € 16.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »