Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35009
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041456 letenky,ČĽR-Sanghaj,ročný štúdijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 2 370,06 € 21.08.2019 Objednávka
0000041439 Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 20.08.2019 Objednávka
0000041440 Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 20.08.2019 Objednávka
0000041441 Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač 1200ks vizitiek pre oddeleniehlavného kontrolóra športu (3 osoby), pre každúS Belica s.r.o. 191,52 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041431 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041430 Pracovná porada MŠVVaŠ SR s odbormi školstva okresných úradov v sídlekraja, v dňoch 19.08.2019 - 20.08.2019, Trenčianske Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 995,30 € 15.08.2019 Objednávka
0000041426 tonery PAPERA s.r.o. 3 825,93 € 14.08.2019 Objednávka
0000041427 Zabezpečenie 1ks sppiatočnej letenky na trase BRUSEL - PORTO - BRUSEL MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 363,33 € 14.08.2019 Objednávka
0000001539 doplatok k fa 7611195558 ZSE Energia, a.s. 114,46 € 14.08.2019 Faktúra
0000001537 občerstvenie-repre OFFICE DEPOT s.r.o. 360,97 € 14.08.2019 Faktúra
0000001535 trovy exekúcie JUDr. Jaroslav Mráz Exekútorský úrad Bratislava 66,61 € 14.08.2019 Faktúra
0000001531 Kuchynská linka blok IKEA Bratislava s.r.o. 299,93 € 14.08.2019 Faktúra
0000041420 Zabezpečenie občerstvenia LADY GASTRO, s.r.o. 500,00 € 13.08.2019 Objednávka
0000041419 Zabezpečenie obedov UNESO, spol. s r.o. 441,00 € 13.08.2019 Objednávka
0000041423 preklad zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolskéhovzdelávania zo SJL do ANJ LEXMAN TEN s.r.o. 1 695,10 € 12.08.2019 Objednávka
0000001512 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.08.2019 Faktúra
0000001513 vod.,stoč.,zrážky-Búdk. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 874,33 € 12.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »