Všetky dokumenty

Počet záznamov: 33504
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000040881 tlmočenie AJ LEXMAN TEN s.r.o. 60,00 € 11.04.2019 Objednávka
0000040896 letenka GURS, s.r.o. 574,34 € 11.04.2019 Objednávka
0000040910 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 370,88 € 10.04.2019 Objednávka
0000000604 kávovary ZUMA elektro technika s.r.o. 1 245,00 € 10.04.2019 Faktúra
0000000596 účast.poplatok za seminár-6 osôb EDOS-PEM s.r.o. 450,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000040868 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Ženeva – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 439,20 € 09.04.2019 Objednávka
0000040871 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň I&E Company, s.r.o. 767,31 € 09.04.2019 Objednávka
0000040870 letenka I&E Company, s.r.o. 190,10 € 09.04.2019 Objednávka
0000040882 brigádnicke práce 3/2019 APPEL COUNSELLING, s.r.o. 1 008,45 € 09.04.2019 Objednávka
0000040872 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 4 991,10 € 09.04.2019 Objednávka
0000040848 Objednávame si letenku pre p. Galáša na ZPC I&E Company, s.r.o. 279,76 € 09.04.2019 Objednávka
0000040869 Preklad LEXMAN TEN s.r.o. 9,45 € 09.04.2019 Objednávka
0000000598 predpl.časopisu CO Ministerstvo vnútra SR 170,16 € 09.04.2019 Faktúra
0000000584 letenka I&E Company, s.r.o. 985,78 € 09.04.2019 Faktúra
0000000582 účast.popl.za seminár Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 178,80 € 09.04.2019 Faktúra
0000000585 dátové služby-3/19 Slovak Telekom, a.s. 156,00 € 09.04.2019 Faktúra
0000000586 Virtual Voice Net-3/19 Slovak Telekom, a.s. 3 337,50 € 09.04.2019 Faktúra
0000040847 Stravovacie a ďalšie služby Ekonomická univerzita 465,00 € 08.04.2019 Objednávka
0000000569 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 216,00 € 08.04.2019 Faktúra
0000000570 refundácia cestovného Technická univerzita Košice 61,50 € 08.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »