Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041185 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 653,46 € 18.06.2019 Objednávka
0000001066 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 345,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000041198 ubytovanie a stravovanie Anassa, s.r.o. 3 307,09 € 17.06.2019 Objednávka
0000041197 obed SENETUS, s.r.o. 413,50 € 17.06.2019 Objednávka
0000041177 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania(24. 06. 2019 - 25. 06. 2019) Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 998,00 € 14.06.2019 Objednávka
0000041180 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 170,48 € 14.06.2019 Objednávka
0000041169 Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta Richard Šrobár LITTERA 398,97 € 13.06.2019 Objednávka
0000041176 2x letenka Viedeň – Kolín nad Rýnom – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 433,96 € 13.06.2019 Objednávka
0000041173 obj. letenky I&E Company, s.r.o. 321,72 € 13.06.2019 Objednávka
0000041174 spravodajský servis Tlačová agentúra Slovenskej republiky 4 374,35 € 13.06.2019 Objednávka
0000001044 násled.hygien.reaudit MIOMED s.r.o. 1 104,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000001045 lek.prevent.prehl.-5/19 MIOMED s.r.o. 172,80 € 13.06.2019 Faktúra
0000001048 právne služby-5/2019 MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM 19 386,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000041165 obj. školenia EDOS-PEM s.r.o. 316,00 € 12.06.2019 Objednávka
0000041167 letenka GURS, s.r.o. 314,85 € 12.06.2019 Objednávka
0000041175 letenka Viedeň-Lisabon, Lisabon-Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 780,90 € 12.06.2019 Objednávka
0000001023 vod.,stoč.,zrážky-Búdkova Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 359,42 € 12.06.2019 Faktúra
0000001031 servis has.prístr.-Pion. monte pbs s.r.o. 126,67 € 12.06.2019 Faktúra
0000001035 letenka SKYTRAVEL s.r.o. 514,20 € 12.06.2019 Faktúra
0000001024 vod.,stoč.,zrážky-Pionier Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 14,40 € 12.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »