Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110057 Knihy MODUL,s.r.o 1 331,85 € 10.01.2011 Faktúra
20110168 Občerstvenie Róbert Takács 158,56 € 03.02.2011 Faktúra
20110007 Učebnice NITECH,s.r.o 4 950,00 € 12.01.2011 Faktúra
20110177 Letenka 13.-14.1.11 GO travel Slovakia, Bratislava 278,00 € 31.01.2011 Faktúra
20110167 Občerstvenie Lady GASTRO, s.r.o. 54,86 € 27.01.2011 Faktúra
20110160 Učebnice Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, s.r.o 3 405,60 € 28.01.2011 Faktúra
20110160 Učebnice Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, s.r.o 3 316,50 € 28.01.2011 Faktúra
20110194 Stravné lístky Róbert Takács 9 900,00 € 11.02.2011 Faktúra
20110192 Stravné lístky Kancelária NR SR 4 884,94 € 07.02.2011 Faktúra
20110191 Prac.obed Gastro Eurovea s.r.o, 72,74 € 07.02.2011 Faktúra
20110184 Prac.obed VÍNO MATYŠÁK, s.r.o 228,12 € 07.02.2011 Faktúra
20110180 Mesačná kontrola EPS za 1/2011 DAD-TEL, spol.s.r.o 47,80 € 23.02.2011 Faktúra
20110179 Vyúčt.plynu za 19.12-31.12.2010 SPP, a.s. 1 974,22 € 07.02.2011 Faktúra
20110159 oprava vozidla RicarD, s.r.o. 218,30 € 24.01.2011 Faktúra
20110130 vedenie účtu majiteľa Centrálny depozitár cenných papierov SR 200,00 € 19.01.2011 Faktúra
20110193 distribúcia detských a mládežníckych časopisov ARES spol. s.r.o. Bratislava 294,60 € 27.01.2011 Faktúra
20110203 Refundácia cestovného Technická Univerzita vo Zvolene,T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen 39,88 € 28.01.2011 Faktúra
20110199 Mesačný poplatok Orange Int.Expres Orange Slovensko a.s., Bratislava 8 220,24 € 28.01.2011 Faktúra
20110198 MaR poruchová služba Johnson Controls, s.r.o 31,70 € 28.01.2011 Faktúra
20110197 poplatok za seminár 24.1.2011 Ing.Monika Štubniaková-KONYEK plus, Bratislava 30,00 € 28.01.2011 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »