Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110045 Vyúčt. za produkt StandardPower a C2-X3 za r.2010 ZSE Energia, a. s., Bratislava 1 502,04 € 02.02.2011 Faktúra
20110105 Letenka 27.-29.1.11 GO travel Slovakia, Bratislava 581,30 € 18.01.2011 Faktúra
20110155 Tovar podľa objednávky ARC - DRINK SERVIS s.r.o 473,47 € 25.01.2011 Faktúra
20110150 Jazyk.kurzy PLUS Academia, n.o 346,94 € 26.01.2011 Faktúra
20110149 Účastnícky poplatok za seminár KONZEK plus 30,00 € 25.01.2011 Faktúra
20110008 Učebnice Aitec spol.s.r.o 167 367,79 € 17.01.2011 Faktúra
20110010 Učebnice Patria I. spol. s.r.o./EDUCO 95 480,00 € 10.01.2011 Faktúra
20110148 Refund.cest., Saksl 2.12.-3.12.10 Ústav materiálového výskumu SAV Košice 49,20 € 30.12.2010 Faktúra
20110044 Utierky, uteráky REMPO, s.r.o. 104,75 € 04.02.2011 Faktúra
20110020 Letenka 9.-12.2.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 390,00 € 21.01.2011 Faktúra
20110170 Letenka 25.-27.1.2011 GO travel Slovakia, Bratislava 266,00 € 25.01.2011 Faktúra
20110125 Záloha na "NŠP" -1.štvrťrok 2011 SAIA, n.o 48 780,00 € 24.01.2011 Faktúra
20110107 Za službu-zmluva PS-112/08 Microsoft Slovakia s.r.o 68 537,58 € 09.02.2011 Faktúra
20110181 Brigád.práce VLAMON s.r.o. 191,52 € 28.01.2011 Faktúra
20110172 Servis kopír.stroja FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. 91,20 € 31.01.2011 Faktúra
20110157 Zriadenie tel.linky Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKO 212,50 € 02.02.2011 Faktúra
20110175 Tonery ASC,spol.s.r.o 276,85 € 18.02.2011 Faktúra
20110169 Tašky na notebook Lens s.r.o. 103,68 € 04.02.2011 Faktúra
20110178 Predplatné časopisu Kvalita na r.2011 MASM,s.r.o 23,30 € 08.02.2011 Faktúra
20110025 Mobil.telefóny-doplat.fa, Orange Slovensko a.s., Bratislava 8 429,71 € 11.01.2011 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »