Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110018 Faktúra - vodné, stočné za 10.11.-8.12.2010 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 560,69 € 14.01.2011 Faktúra
20110015 Strážna služba za 1.-3.1.2011 UZMA s.r.o., Bratislava 1 472,02 € 13.01.2011 Faktúra
20110054 USB modem Huawei Orange Slovensko a.s., Bratislava 1,00 € 19.01.2011 Faktúra
20110026 Mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 1,00 € 11.01.2011 Faktúra
20110109 Za odb.preklad Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava 54,17 € 14.02.2011 Faktúra
20110139 Elektrina ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 737,16 € 31.01.2011 Faktúra
20110121 Kontrola a revízie ústr. dymovodov Csáno Štefan - Kominárstvo 63,30 € 30.01.2011 Faktúra
20110137 Oprava NB Lens s.r.o., Sibírska 5, 831 02 Bratislava 70,80 € 01.02.2011 Faktúra
20110135 Nábytok Mgr.Rožičová Silvia ALLIA DESIGN, Budatínska 67, 851 06 Bratislava 6 559,70 € 02.02.2011 Faktúra
20110136 Zameranie, výroba, montáž parapiet SIMCOMEX spol s.r.o., Bohúňová 21, 81104 Bratislava 1 412,28 € 02.02.2011 Faktúra
20110174 Strava 28.1.2011 HOTEL DEVÍN, a.s., Bratislava 135,00 € 26.01.2011 Faktúra
20110117 Za prev. náklady IUVENTA 3 437,32 € 26.01.2011 Faktúra
20110050 Pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s. 3 542,84 € 02.02.2011 Faktúra
20110104 atrament.tlačiareň Lens s.r.o. 372,00 € 28.01.2011 Faktúra
20110112 Za vymaľovanie- 7.posch. Július Tóth - Ďuso 423,93 € 30.01.2011 Faktúra
20110088 uprat.práce za 12/2010 BELATEP spol s.r.o 7 645,35 € 31.01.2011 Faktúra
20110089 Spotreba hyg.potrieb BELATEP spol s.r.o 1 508,35 € 31.01.2011 Faktúra
20110082 Letenka 13.-14.1.11 GO travel Slovakia, Bratislava 438,50 € 18.01.2011 Faktúra
20110081 Letenka 9.-10.1.11 GO travel Slovakia, Bratislava 408,30 € 18.01.2011 Faktúra
20110128 prezentačné CD AUVICO - Ing.Peter Bača 144,00 € 25.01.2011 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »