Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34594
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20110031 | Plyn za 1/2011- Studenohorská 11 | SPP, a.s., Bratislava | 6,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110090 | Vyúčt.plynu za 12/2010-Stromová | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 | 1 040,01 € | 24.01.2011 | Faktúra |
| 20110120 | tlmočenie, 12.1.2011 | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 107,53 € | 14.02.2011 | Faktúra |
| 20110101 | Kultúra slova, Slavica Slovaca-ročné predplatné 2011 | MATICA SLOVENSKÁ, Nám. J. C. Hronského 1, 036 52 Martin | 9,36 € | 21.01.2011 | Faktúra |
| 20110051 | Zrážk. voda za 12/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 87,86 € | 23.01.2011 | Faktúra |
| 20110095 | CISCO WS-C2960-8TC-L | Lens s.r.o., Sibírska 5, 831 02 Bratislava | 504,00 € | 24.01.2011 | Faktúra |
| 20110084 | Kompl.starostl. o kotolne za 12/2010 | P.I.O.s.r.o, Oravská 2, 821 09, Bratislava | 198,33 € | 31.01.2011 | Faktúra |
| 20110096 | Oprava tlačiarne HIM 540315171 | Lens s.r.o., Sibírska 5, 831 02 Bratislava | 189,60 € | 25.01.2011 | Faktúra |
| 20110093 | Oprava PC HIM 540318479 | Lens s.r.o., Sibírska 5, 831 02 Bratislava | 90,00 € | 24.01.2011 | Faktúra |
| 20110132 | Ubytovanie | HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava | 366,95 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110046 | Smerovač CISCO za 1/2011 | Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 2 235,72 € | 25.01.2011 | Faktúra |
| 20110079 | Letenka 11.- 13.1. 2011 | GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava | 110,00 € | 18.01.2011 | Faktúra |
| 20110001 | Poplatok za doménu minedu.sk | C.G.C., a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava | 23,68 € | 14.01.2011 | Faktúra |
| 20110080 | Letenka 11.- 14.1. 2011 | GO travel Slovakia, Moskovská 16, 811 08 Bratislava | 140,00 € | 18.01.2011 | Faktúra |
| 20110098 | Refund.cest., Gomory D., 9.12.2010 | Technická Univerzita vo Zvolene,T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen | 3,60 € | 25.01.2011 | Faktúra |
| 20110129 | Služby dňa 20.1.2011 | HOTEL DEVÍN, a.s., Riečna 4, 811 02 Bratislava | 280,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110041 | El. energia | ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 129,51 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110040 | El. energia | ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 72,41 € | 17.01.2011 | Faktúra |
| 20110052 | Výučt. spotreby elektriny, Stromová | ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 839,55 € | 21.01.2011 | Faktúra |
| 20110033 | plyn za 1/2011 - Škultétyho 3 | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 | 5,00 € | 17.01.2011 | Faktúra |