Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
20110243 oprava vozidla P&J Center, s.r.o. 691,54 € 02.02.2011 Faktúra
20110242 oprava vozidla P&J Center, s.r.o. 132,42 € 02.02.2011 Faktúra
20110241 oprava vozidla P&J Center, s.r.o. 820,54 € 02.02.2011 Faktúra
20110240 stravné lístky za 2/2011 PLUS BA STRAVEX, spo.l s r.o., Bratislava 1 650,00 € 02.02.2011 Faktúra
20110238 občerstvenie na akcii 27.1.2011 Venue spol. s r.o. 207,30 € 02.02.2011 Faktúra
20110237 vodné,stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 79,02 € 02.02.2011 Faktúra
20110220 sprievodcovské služby v AJ 24.1.2011 BKIS, Nábr.arm.generála L.Svobodu 3,Bratislava 40,00 € 01.02.2011 Faktúra
20110202 pracovný obed 25.1.2011 Castle Restaurant s.r.o. 320,10 € 28.01.2011 Faktúra
20110262 Justičná Revue, ročník 2011 Poradca podnikateľa, s.r.o, Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina 112,25 € 04.02.2011 Faktúra
20110253 jedlá a nápoje, akcia 27.1.2011 Ekonomická univerzita Bratislava 90,00 € 03.02.2011 Faktúra
20110250 Diplom DrSc PN print s.r.o. Piešťany 110,74 € 03.02.2011 Faktúra
20110239 Refundácia cestovného Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 90,97 € 02.02.2011 Faktúra
20110252 občerstvenie na prac.stretnutí Róbert Takács, Šamorín 15,91 € 03.02.2011 Faktúra
20110186 Učebnice Aitec spol.s.r.o 120 259,70 € 27.01.2011 Faktúra
20110214 letenky GO travel Slovakia, Bratislava 405,00 € 31.01.2011 Faktúra
20110213 Letenka 7.2.-8.4.11 GO travel Slovakia, Bratislava 343,60 € 31.01.2011 Faktúra
20110212 letenky GO travel Slovakia, Bratislava 284,00 € 31.01.2011 Faktúra
20110211 letenky GO travel Slovakia, Bratislava 291,90 € 31.01.2011 Faktúra
20110210 letenky GO travel Slovakia, Bratislava 114,90 € 31.01.2011 Faktúra
20110207 občerstvenie 21.1.2011 HOTEL DEVÍN, a.s., Bratislava 452,00 € 31.01.2011 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »