Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34594
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22012 | Učebnice | VKÚ a.s. | 244 055,62 € | 13.01.2012 | Faktúra |
| 0000000617 | prístup na internet-3/16 | Slovak Telekom, a.s. | 242 207,12 € | 11.04.2016 | Faktúra |
| 0000001280 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 241 741,68 € | 06.07.2016 | Faktúra |
| 0000000816 | prístup na internet-4/16 | Slovak Telekom, a.s. | 241 378,18 € | 09.05.2016 | Faktúra |
| 0000001532 | telekom. služby 7/16 | Slovak Telekom, a.s. | 241 051,31 € | 09.08.2016 | Faktúra |
| 0000001702 | prístup na internet-08/16 | Slovak Telekom, a.s. | 239 279,56 € | 07.09.2016 | Faktúra |
| 0000001038 | prístup na internet-5/16 | Slovak Telekom, a.s. | 239 158,92 € | 09.06.2016 | Faktúra |
| 0000000670 | vyúčt.faktúra-program NŠP, 1.Q/17 | SAIA, n.o. | 238 324,90 € | 18.04.2017 | Faktúra |
| 0000001290 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 236 874,00 € | 18.07.2018 | Faktúra |
| 0000001869 | distribúcia učebníc | Aitec, s.r.o. | 235 662,34 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| 0000001582 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 233 238,50 € | 22.08.2017 | Faktúra |
| 0000001348 | IV EVSRŠ-zmena SRŠ005 | DWC Slovakia a.s. | 233 114,82 € | 27.07.2018 | Faktúra |
| 0000000255 | učebnice 3.roč. ZŠ | Aitec, s.r.o. | 230 835,00 € | 20.02.2018 | Faktúra |
| 0000002585 | príprav.práce-obnova DCRŠ | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 230 340,00 € | 20.12.2017 | Faktúra |
| 0000002141 | prenájom haly-týždeň VaT | Incheba, a.s. | 229 860,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 0000002875 | RIS-12/2015 | PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. | 228 960,00 € | 23.12.2015 | Faktúra |
| 0000002630 | požiad. na zmenu SRŠ001 | DWC Slovakia a.s. | 227 342,94 € | 27.12.2017 | Faktúra |
| 0000001986 | prístup na internet-9/16 | Slovak Telekom, a.s. | 226 712,15 € | 07.10.2016 | Faktúra |
| 0000040629 | V zmysle našej Rámcovej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. októbra 2018 aDodatku 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. októbra 2018 o posk | SWAN, a.s. | 222 584,22 € | 25.02.2019 | Objednávka |
| 0000002384 | prenájom haly-Týždeň VaT | Incheba, a.s. | 222 000,00 € | 16.11.2016 | Faktúra |