Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22012 Učebnice VKÚ a.s. 244 055,62 € 13.01.2012 Faktúra
0000000617 prístup na internet-3/16 Slovak Telekom, a.s. 242 207,12 € 11.04.2016 Faktúra
0000001280 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 241 741,68 € 06.07.2016 Faktúra
0000000816 prístup na internet-4/16 Slovak Telekom, a.s. 241 378,18 € 09.05.2016 Faktúra
0000001532 telekom. služby 7/16 Slovak Telekom, a.s. 241 051,31 € 09.08.2016 Faktúra
0000001702 prístup na internet-08/16 Slovak Telekom, a.s. 239 279,56 € 07.09.2016 Faktúra
0000001038 prístup na internet-5/16 Slovak Telekom, a.s. 239 158,92 € 09.06.2016 Faktúra
0000000670 vyúčt.faktúra-program NŠP, 1.Q/17 SAIA, n.o. 238 324,90 € 18.04.2017 Faktúra
0000001290 učebnice Aitec, s.r.o. 236 874,00 € 18.07.2018 Faktúra
0000001869 distribúcia učebníc Aitec, s.r.o. 235 662,34 € 09.10.2018 Faktúra
0000001582 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 233 238,50 € 22.08.2017 Faktúra
0000001348 IV EVSRŠ-zmena SRŠ005 DWC Slovakia a.s. 233 114,82 € 27.07.2018 Faktúra
0000000255 učebnice 3.roč. ZŠ Aitec, s.r.o. 230 835,00 € 20.02.2018 Faktúra
0000002585 príprav.práce-obnova DCRŠ Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 230 340,00 € 20.12.2017 Faktúra
0000002141 prenájom haly-týždeň VaT Incheba, a.s. 229 860,00 € 15.11.2018 Faktúra
0000002875 RIS-12/2015 PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 228 960,00 € 23.12.2015 Faktúra
0000002630 požiad. na zmenu SRŠ001 DWC Slovakia a.s. 227 342,94 € 27.12.2017 Faktúra
0000001986 prístup na internet-9/16 Slovak Telekom, a.s. 226 712,15 € 07.10.2016 Faktúra
0000040629 V zmysle našej Rámcovej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. októbra 2018 aDodatku 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. októbra 2018 o posk SWAN, a.s. 222 584,22 € 25.02.2019 Objednávka
0000002384 prenájom haly-Týždeň VaT Incheba, a.s. 222 000,00 € 16.11.2016 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »