Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000002511 Elektroniz.vzdel.syst.RŠ DWC Slovakia a.s. 246 996,00 € 15.10.2014 Faktúra
0000002943 prístup na internet-12/15 Slovak Telekom, a.s. 246 935,64 € 13.01.2016 Faktúra
0000000185 prístup na internet-1/16 Slovak Telekom, a.s. 245 922,31 € 08.02.2016 Faktúra
0000000403 prístup na internet-2/16 Slovak Telekom, a.s. 245 838,29 € 09.03.2016 Faktúra
0000001392 prístup na internet-6/15 Slovak Telekom, a.s. 245 838,00 € 07.07.2015 Faktúra
0000002397 prístup na internet-10/15 Slovak Telekom, a.s. 245 488,25 € 10.11.2015 Faktúra
0000002639 prístup na internet-11/15 Slovak Telekom, a.s. 245 485,97 € 07.12.2015 Faktúra
0000001911 prístup na internet-08/15 Slovak Telekom, a.s. 245 150,40 € 08.09.2015 Faktúra
0000002096 prístup na internet-9/15 Slovak Telekom, a.s. 245 105,52 € 06.10.2015 Faktúra
0000001720 prístup na internet-7/15 Slovak Telekom, a.s. 245 064,00 € 07.08.2015 Faktúra
22012 Učebnice VKÚ a.s. 244 055,62 € 13.01.2012 Faktúra
0000000617 prístup na internet-3/16 Slovak Telekom, a.s. 242 207,12 € 11.04.2016 Faktúra
0000001280 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 241 741,68 € 06.07.2016 Faktúra
0000000816 prístup na internet-4/16 Slovak Telekom, a.s. 241 378,18 € 09.05.2016 Faktúra
0000001532 telekom. služby 7/16 Slovak Telekom, a.s. 241 051,31 € 09.08.2016 Faktúra
0000001702 prístup na internet-08/16 Slovak Telekom, a.s. 239 279,56 € 07.09.2016 Faktúra
0000001038 prístup na internet-5/16 Slovak Telekom, a.s. 239 158,92 € 09.06.2016 Faktúra
0000000670 vyúčt.faktúra-program NŠP, 1.Q/17 SAIA, n.o. 238 324,90 € 18.04.2017 Faktúra
0000001290 učebnice Aitec, s.r.o. 236 874,00 € 18.07.2018 Faktúra
0000001869 distribúcia učebníc Aitec, s.r.o. 235 662,34 € 09.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »