Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001693 tel.služby-internet 06/14 Slovak Telekom, a.s. 255 505,26 € 29.07.2014 Faktúra
0000002757 telek.sl.-internet,10/14 Slovak Telekom, a.s. 255 498,71 € 10.11.2014 Faktúra
0000001624 Elektroniz.vzdel.syst.RŠ DWC Slovakia a.s. 255 480,00 € 16.07.2014 Faktúra
0000002435 telek.služ.-internet 9/14 Slovak Telekom, a.s. 255 281,00 € 07.10.2014 Faktúra
0000000389 telek.služby-internet Slovak Telekom, a.s. 255 222,90 € 27.02.2014 Faktúra
0000002263 internet-08/2014 Slovak Telekom, a.s. 255 217,20 € 18.09.2014 Faktúra
0000002265 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 255 119,57 € 18.09.2014 Faktúra
0000001137 telekom.služby-internet Slovak Telekom, a.s. 255 091,96 € 29.05.2014 Faktúra
0000000679 telek.služby-internet Slovak Telekom, a.s. 255 055,20 € 31.03.2014 Faktúra
0000001299 tel.služby-internet 3/14 Slovak Telekom, a.s. 254 983,20 € 13.06.2014 Faktúra
0000001408 telek.sl.internet-05/14 Slovak Telekom, a.s. 254 971,20 € 25.06.2014 Faktúra
0000002019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 254 795,42 € 27.09.2013 Faktúra
0000002658 tel.služ.-internet 10/13 Slovak Telekom, a.s. 254 604,19 € 03.12.2013 Faktúra
0000002464 telekom.služby-internet Slovak Telekom, a.s. 254 599,75 € 15.11.2013 Faktúra
0000002902 telek.služby-internet Slovak Telekom, a.s. 254 599,20 € 19.12.2013 Faktúra
0000000084 telek.služby-internet Slovak Telekom, a.s. 254 599,20 € 20.01.2014 Faktúra
0000001125 prístup na internet-05/15 Slovak Telekom, a.s. 250 205,30 € 08.06.2015 Faktúra
0000001423 učebnice Aitec, s.r.o. 249 612,00 € 26.07.2019 Faktúra
0000000640 vyúčt.faktúra, štipendiá- NŠP, 1.Q/2017 SAIA, n.o. 249 083,69 € 18.04.2018 Faktúra
0000001988 Elektroniz.vzdel.syst.RŠ DWC Slovakia a.s. 247 500,00 € 27.08.2014 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »