Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100223 EE 5xBA, 1xNitra 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 460,45 € 05.03.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100141 Energie 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 460,45 € 24.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100117 náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 750,32 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
1000073005 náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 750,20 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
238100344 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 20.03.2025 03.04.2025 Zuzana Baranovičová GŠR / Generálny riaditeľ Faktúra
238100575 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 22.04.2025 09.05.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100763 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 21.05.2025 16.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100967 Servisná podpora IS Fabasoft 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 18 450,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100810 Znalecký posudok K7-I1-18 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 18 000,00 € 02.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100642 Audit programov Erazmus+ a Európsky zbor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s. r. o. 31359523 17 952,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100238 stravov. zamest. 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 17 281,27 € 06.03.2025 03.04.2025 Zuzana Baranovičová GŠR / Generálny riaditeľ Faktúra
1000081030 znalceký posudok K7-I1 POO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 17 000,00 € 10.04.2025 10.04.2025 Alexander Šproch PO do 31.12.2026 Objednávka
238100173 stravovanie zamestnancov 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 16 749,32 € 28.02.2025 25.03.2025 Mgr. Katarína Bitarovská generálna riaditeľka osobného úradu Faktúra
1000100678 Prenájom a zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ponteo s. r. o. 44395825 15 987,30 € 04.07.2025 04.07.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
238100175 dodávka zemného plynu 1-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 826,86 € 28.02.2025 25.03.2025 Mgr. Katarína Bitarovská generálna riaditeľka osobného úradu Faktúra
238100806 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 15 489,45 € 30.05.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000076137 čistiace a upratovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 15 364,18 € 10.03.2025 25.03.2025 Ľubomír Nebeský GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Objednávka
238100481 čistiace a upratovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 15 364,18 € 10.04.2025 24.04.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
1000093180 Čistiace a upratovacie práce 6/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 15 364,18 € 02.06.2025 02.06.2025 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ Objednávka
238100405 stravovanie zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 15 321,47 € 01.04.2025 10.04.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra