Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34491
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002768 | JFEIS-servis.služby,4.Q | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 320 944,09 € | 19.12.2016 | Faktúra |
| 0000000714 | serv.služby-JFEIS,1.Q/17 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 320 944,09 € | 20.04.2017 | Faktúra |
| 0000001387 | JFEIS-VVŠ,2.Q/2017 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 320 944,09 € | 14.07.2017 | Faktúra |
| 0000001407 | vyúčt.fa-služby NŠP, 2.Q/2017 | SAIA, n.o | 318 335,41 € | 18.07.2017 | Faktúra |
| 0000002482 | vyúčt.fa -štip.prostriedky programu NŠP-4.Q/18 | SAIA, n.o. | 318 230,00 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 20112439 | Učebnice | Aitec spol.s.r.o | 310 616,40 € | 19.10.2011 | Faktúra |
| 0000001958 | JFEIS-servis.služby,3.Q | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 307 456,75 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| 0000002046 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 305 233,50 € | 04.09.2014 | Faktúra |
| 0000002429 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 302 010,06 € | 08.12.2017 | Faktúra |
| 0000003352 | doplnkové služby | Microsoft Slovakia s.r.o. | 299 904,00 € | 19.12.2014 | Faktúra |
| 0000000197 | Elektroniz.vzdel.syst.RŠ | DWC Slovakia a.s. | 297 000,00 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| 0000001542 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 290 713,72 € | 30.08.2018 | Faktúra |
| 0000001510 | servis.služby JFEIS-2.Q | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 289 217,65 € | 16.07.2015 | Faktúra |
| 0000001625 | Elektr.vzdel.syst.RŠ-dopl | DWC Slovakia a.s. | 282 960,00 € | 10.09.2014 | Faktúra |
| 0000002600 | vyúčt.fa - NŠP, 4.Q/2017 | SAIA, n.o. | 272 464,52 € | 21.12.2017 | Faktúra |
| 17222012 | Učebnice | Aitec spol.s.r.o | 271 280,00 € | 22.08.2012 | Faktúra |
| 0000002629 | služby v zmysle zmluvy | Deloitte Advisory s.r.o. Digital Park II | 270 146,60 € | 09.12.2016 | Faktúra |
| 0000001483 | Eektroniz.vzdel.syst.RŠ | DWC Slovakia a.s. | 270 000,00 € | 02.07.2014 | Faktúra |
| 0000001628 | Elektroniz.vzdel.syst.RŠ | DWC Slovakia a.s. | 270 000,00 € | 10.09.2014 | Faktúra |
| 0000001424 | služby spojené so štip.prostriedkami NŠP-2.Q/16 | SAIA, n.o. | 269 336,75 € | 25.07.2016 | Faktúra |