Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1000079348 výstava, priestory, Poprad Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mesto Poprad 00326470 5 630,00 € 14.03.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100541 výstava, priestory, Poprad Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mesto Poprad 00326470 5 630,00 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
1000096591 havarijna oprava stupačiek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vzdialená podpora s.r.o. 51443333 5 609,52 € 23.06.2025 23.06.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000095541 slávnostný obed s veľvyslancami Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BHP River Park s. r. o. 54866715 5 600,00 € 09.06.2025 09.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
238100987 slávnostný obed s veľvyslancami Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BHP River Park s. r. o. 54866715 5 600,00 € 23.06.2025 04.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
1000099464 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 5 587,98 € 27.06.2025 07.07.2025 Ing. Radovan Karvai Riaditeľ odboru Objednávka
1000094574 Licencie pre projekt Systém individuálnych účtov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SoftwareONE Slovakia s. r. o. 46457763 5 452,06 € 07.06.2025 10.06.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100371 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 5 424,30 € 24.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100708 Pohonné hmoty 04/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 331,77 € 14.05.2025 26.05.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100798 Montážne, demontážne práce v serverovni MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RAINSIDE s.r.o. 31386946 5 289,00 € 28.05.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100250 Pohonné hmoty 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 237,62 € 10.03.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100585 Pohonné hmoty04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 157,79 € 23.04.2025 30.04.2025 Róbert Zsembera Štátny tajomník Faktúra
1000096235 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 150,63 € 11.06.2025 11.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100998 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 150,63 € 24.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100113 PHM, služby 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 073,72 € 19.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
1000090359 Nádoby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REKONOX s. r. o. 55595014 4 992,57 € 14.05.2025 21.05.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100873 Nádoby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REKONOX s. r. o. 55595014 4 992,57 € 10.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100345 Servis, opravy telekomunikačných zariadení Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom s. r. o. 35851457 4 972,00 € 20.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000084009 Letenka Tomáš Drucker Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 847,00 € 07.04.2025 07.04.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100553 Letenka Tomáš Drucker Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 4 847,00 € 16.04.2025 24.04.2025 Juraj Družbacký Riaditeľ RÚŠS Faktúra