Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38272
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000000187 prístup na internet-1/18 Slovak Telekom, a.s. 190 425,64 € 08.02.2018 Faktúra
0000002463 učebnice Spolok sv.Vojtecha-VOJTECH spol.s r.o. 190 421,00 € 21.12.2018 Faktúra
0000000149 prístup na internet-1/19 Slovak Telekom, a.s. 190 375,36 € 06.02.2019 Faktúra
0000000340 prístup na internet-2/19 Slovak Telekom, a.s. 190 366,93 € 08.03.2019 Faktúra
0000000744 prístup na internet-4/18 Slovak Telekom, a.s. 190 308,61 € 09.05.2018 Faktúra
0000002089 prístup na internet-10/18 Slovak Telekom, a.s. 190 303,45 € 07.11.2018 Faktúra
0000002279 prístup na internet-11/18 Slovak Telekom, a.s. 190 216,32 € 05.12.2018 Faktúra
0000002527 prístup na internet-12/18 Slovak Telekom, a.s. 190 216,32 € 10.01.2019 Faktúra
0000001604 prístup na internet-8/18 Slovak Telekom, a.s. 190 215,24 € 07.09.2018 Faktúra
0000001913 prístup na internet-9/18 Slovak Telekom, a.s. 190 215,24 € 10.10.2018 Faktúra
0000001411 prístup na internet-7/18 Slovak Telekom, a.s. 190 187,65 € 06.08.2018 Faktúra
0000002222 vzdeláv.obsah pre ISCED0 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 190 176,00 € 20.11.2017 Faktúra
0000001998 distribúcia učebníc Aitec, s.r.o. 189 840,00 € 19.10.2017 Faktúra
0000002510 JFEIS-CR manaž.dashboard Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 189 420,00 € 14.12.2017 Faktúra
0000001194 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 188 147,30 € 02.07.2019 Faktúra
0000001194 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 188 147,30 € 02.07.2019 Faktúra
0000001520 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 187 887,70 € 12.08.2019 Faktúra
0000001520 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 187 887,70 € 12.08.2019 Faktúra
0000001560 učebnice EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 186 634,58 € 04.09.2018 Faktúra
0000000581 prístup na internet-3/19 Slovak Telekom, a.s. 186 366,31 € 08.04.2019 Faktúra