| 1000079348 |
výstava, priestory, Poprad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
5 630,00 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Marcel Vysocký |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100541 |
výstava, priestory, Poprad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
5 630,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 1000096591 |
havarijna oprava stupačiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vzdialená podpora s.r.o. |
51443333 |
|
5 609,52 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000095541 |
slávnostný obed s veľvyslancami |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP River Park s. r. o. |
54866715 |
|
5 600,00 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 238100987 |
slávnostný obed s veľvyslancami |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BHP River Park s. r. o. |
54866715 |
|
5 600,00 € |
23.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000099464 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
5 587,98 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Radovan Karvai |
Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000094574 |
Licencie pre projekt Systém individuálnych účtov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SoftwareONE Slovakia s. r. o. |
46457763 |
|
5 452,06 € |
07.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100371 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
5 424,30 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100708 |
Pohonné hmoty 04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 331,77 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100798 |
Montážne, demontážne práce v serverovni MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
5 289,00 € |
28.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Anabela Luptáková PhD. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100250 |
Pohonné hmoty 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 237,62 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100585 |
Pohonné hmoty04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 157,79 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Róbert Zsembera |
Štátny tajomník |
Faktúra |
| 1000096235 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 150,63 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100998 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 150,63 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100113 |
PHM, služby 02/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 073,72 € |
19.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000090359 |
Nádoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REKONOX s. r. o. |
55595014 |
|
4 992,57 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100873 |
Nádoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REKONOX s. r. o. |
55595014 |
|
4 992,57 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100345 |
Servis, opravy telekomunikačných zariadení |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom s. r. o. |
35851457 |
|
4 972,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000084009 |
Letenka Tomáš Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 847,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100553 |
Letenka Tomáš Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 847,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
