Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100540 vystava, AL. Mat., priestory Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DF promotion, spol. s r.o. 53427483 6 740,40 € 15.04.2025 16.05.2025 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100850 Pohonné hmoty 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 687,32 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100968 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PACTUM PARK, s.r.o. 50394711 6 629,70 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100946 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria 42136571 6 574,00 € 17.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
1000077305 pohostenie a občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 6 252,80 € 02.06.2025 02.06.2025 PhDr. Jakub Birka PhD. GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100830 pohostenie a občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 6 252,80 € 04.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100730 Vytvorenie formulárov pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 6 240,00 € 16.05.2025 30.05.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100120 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100337 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 20.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100579 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 22.04.2025 09.05.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100689 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 13.05.2025 28.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100882 IS ESRVŠ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 6 033,56 € 10.06.2025 23.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
1000097037 Výroba,dodávka,montáž protipožiarneho uzáveru Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PASADEA INTERIORS s.r.o. 51314550 6 020,85 € 16.06.2025 23.06.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000084511 interiérová pieskovaná fólia III. etapa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 6 000,00 € 10.06.2025 08.04.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100959 interiérová pieskovaná fólia III. etapa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 6 000,00 € 18.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100281 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 14.03.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100028 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 10.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100474 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 09.04.2025 02.05.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100721 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 15.05.2025 28.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238100858 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 06.06.2025 23.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra