Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38272
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002628 | požiad. na zmenu SRŠ002 | DWC Slovakia a.s. | 192 475,87 € | 27.12.2017 | Faktúra |
| 0000000376 | internet,popl-02/2017 EDU | Slovak Telekom, a.s. | 192 409,31 € | 07.03.2017 | Faktúra |
| 0000002929 | prístup na internet-12/16 | Slovak Telekom, a.s. | 192 356,33 € | 09.01.2017 | Faktúra |
| 0000001068 | prístup na internet-05/17 | Slovak Telekom, a.s. | 192 209,51 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| 0000000190 | prístup na internet 1/17 | Slovak Telekom, a.s. | 192 197,18 € | 08.02.2017 | Faktúra |
| 0000002394 | prístup na internet-11/17 | Slovak Telekom, a.s. | 192 123,22 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| 0000001895 | telek.služby 09/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 192 009,67 € | 10.10.2017 | Faktúra |
| 0000001540 | internet-7/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 192 006,68 € | 11.08.2017 | Faktúra |
| 0000002112 | prístup na internet-10/17 | Slovak Telekom, a.s. | 191 891,54 € | 07.11.2017 | Faktúra |
| 0000000632 | prístup na internet-3/17 | Slovak Telekom, a.s. | 191 842,52 € | 10.04.2017 | Faktúra |
| 0000001713 | prístup na internet-8/17 | Slovak Telekom, a.s. | 191 838,97 € | 13.09.2017 | Faktúra |
| 0000000815 | prístup na internet-4/17 | Slovak Telekom, a.s. | 191 716,96 € | 09.05.2017 | Faktúra |
| 0000001595 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 191 529,80 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 0000001595 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 191 529,80 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 0000001595 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 191 529,80 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 0000001184 | prístup na internet-6/18 | Slovak Telekom, a.s. | 190 588,70 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| 0000002663 | prístup na internet-12/17 | Slovak Telekom, a.s. | 190 509,84 € | 05.01.2018 | Faktúra |
| 0000000550 | prístup na internet-3/18 | Slovak Telekom, a.s. | 190 445,70 € | 06.04.2018 | Faktúra |
| 0000001051 | prístup na internet-5/18 | Slovak Telekom, a.s. | 190 441,76 € | 20.06.2018 | Faktúra |
| 0000000321 | prístup na internet-2/18 | Slovak Telekom, a.s. | 190 433,16 € | 05.03.2018 | Faktúra |