Všetky dokumenty

Počet záznamov: 38272
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001227 paušál.služby Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 22.06.2015 Faktúra
0000002007 paušál-rozšírenie DVO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 22.09.2015 Faktúra
0000002760 paušál za služby-DVO Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 999,99 € 17.12.2015 Faktúra
0000002022 vyúfčtovacia fa za služby-program NŠP za 3.Q/2019 SAIA, n.o 199 838,64 € 17.10.2019 Faktúra
0000002507 JFEIS-CR fullcosting-6VVŠ Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 199 584,00 € 14.12.2017 Faktúra
0000029830 Objednávame si u Vás v súlade s Rámcovou dohodou 1045/2017 a v zmysleprojektu Komplexné poradenstvo pre Operačný program Grant Thornton Advisory s.r.o. 199 080,00 € 16.07.2018 Objednávka
0000001209 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 198 803,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001209 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 198 803,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001062 Elektroniz.vzdel.syst.RŠ DWC Slovakia a.s. 198 000,00 € 29.05.2015 Faktúra
0000001626 učebnice VKÚ,akciová spoločnosť 197 157,40 € 24.08.2015 Faktúra
0000000659 vyúčtovacia faktúra programu NŠP za 1.O/2019 SAIA, n.o. 195 187,94 € 17.04.2019 Faktúra
0000002293 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 194 822,53 € 08.11.2016 Faktúra
0000002592 prístup na internet-11/16 Slovak Telekom, a.s. 194 269,58 € 07.12.2016 Faktúra
0000041499 Požiadavka na zmenu č. SRS013 projekt EVSRŠ DWC Slovakia a.s. 193 710,00 € 09.09.2019 Objednávka
0000001161 obnova spoj.s konsolid. Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 193 452,00 € 04.07.2018 Faktúra
0000041355 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 24.07.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000001288 pevná sieť,inter.6/2017 Slovak Telekom, a.s. 192 811,36 € 06.07.2017 Faktúra
0000002204 NŠP-štipendiá, 3.Q/15 SAIA, n.o. 192 656,65 € 16.10.2015 Faktúra