Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38272
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000002141 | prenájom haly-týždeň VaT | Incheba, a.s. | 229 860,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| 0000002875 | RIS-12/2015 | PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. | 228 960,00 € | 23.12.2015 | Faktúra |
| 0000002630 | požiad. na zmenu SRŠ001 | DWC Slovakia a.s. | 227 342,94 € | 27.12.2017 | Faktúra |
| 0000001986 | prístup na internet-9/16 | Slovak Telekom, a.s. | 226 712,15 € | 07.10.2016 | Faktúra |
| 0000041500 | Požiadavka na zmenu č.SRŠ014 projekt EVSRŠ | DWC Slovakia a.s. | 223 644,00 € | 09.09.2019 | Objednávka |
| 0000041496 | Požiadavka na zmenu č. SI004 projekt EVSRŠ | DWC Slovakia a.s. | 222 774,00 € | 13.09.2019 | Objednávka |
| 0000040629 | V zmysle našej Rámcovej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. októbra 2018 aDodatku 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. októbra 2018 o posk | SWAN, a.s. | 222 584,22 € | 25.02.2019 | Objednávka |
| 0000002384 | prenájom haly-Týždeň VaT | Incheba, a.s. | 222 000,00 € | 16.11.2016 | Faktúra |
| 0000023592 | výpočtová technika podľa prílohy | Aliter Technologies, a.s. | 219 565,32 € | 21.04.2014 | Objednávka |
| 0000000966 | tovar podľa objednávky | Aliter Technologies, a.s. | 219 565,32 € | 06.05.2014 | Faktúra |
| 0000002804 | vytvorenie portálu | Microsoft Slovakia s.r.o. | 216 600,00 € | 20.12.2016 | Faktúra |
| 0000001122 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 216 353,50 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001122 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 216 353,50 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000002787 | Rezortný informač.systém | Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. | 215 996,42 € | 21.12.2015 | Faktúra |
| 0000002506 | JFEIS-CR techn.upgrade | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 215 292,00 € | 14.12.2017 | Faktúra |
| 0000002032 | RIS-implement.modulu ŠŠI | DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting | 214 680,00 € | 11.10.2016 | Faktúra |
| 0000000872 | NFŠ-transakčné porad. | KPMG Slovensko spol. s r.o. | 212 850,00 € | 18.05.2016 | Faktúra |
| 0000001445 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 209 088,00 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 0000001445 | učebnice | Aitec, s.r.o. | 209 088,00 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 0000002823 | vyúčt.fa,NŠP-4.Q/15 | SAIA, n.o. | 208 932,44 € | 21.12.2015 | Faktúra |