Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100072 Mobilné dáta 12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 848,46 € 12.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100263 Telekomunikačné linky - mobilné hovory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 839,86 € 11.03.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100859 Telekomunikačné linky - mobilné hovory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 644,94 € 06.06.2025 23.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
1000098245 Licencie M365 EDU A3 pre Slovenskú akadémiu vied Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON a.s. 43227520 8 608,03 € 24.06.2025 24.06.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000096196 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 8 530,05 € 11.06.2025 11.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100073 Telekomunikačné linky - mobilné hovory 01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 486,93 € 12.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100225 EE 5xBA, 1xNitra 01/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 463,84 € 05.03.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100483 Integrácia SBI exportu dochádzkových dát Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Q4 Security s. r. o. 17337569 8 265,60 € 11.04.2025 29.04.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
1000098691 náklady za let na trase BA-Brusel-BA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 037,94 € 24.06.2025 25.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
238100119 Servisná podpora IS Fabasoft Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 7 907,14 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
1000096598 havarijna oprava stupačiek Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Vzdialená podpora s.r.o. 51443333 7 815,05 € 23.06.2025 23.06.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100077 EDUNET_SK-Služby 1 Typ B-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 459,70 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100292 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 459,70 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100488 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 459,70 € 11.04.2025 09.05.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100693 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 459,70 € 13.05.2025 30.05.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
1000088928 Tvorba video návodov pre používateľov IS ePrihlášk Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 daren & curtis, s.r.o. 36755311 7 380,00 € 09.05.2025 13.05.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100084 EDUNET_SK-Služby 1 Typ F-01/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 287,97 € 12.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100299 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 287,97 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100495 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 287,97 € 11.04.2025 09.05.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100700 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 287,97 € 13.05.2025 30.05.2025 Ing. Martina Beliansky Verešová MBA GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra