0000046952 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
0000046952 |
Školenie Moderná správa registratúry- nové predpisy v správe dokumentova registratúrneho poriadku v roku 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
0000046871 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/Bukurešť/Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000001474 |
mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
19.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001067 |
Samsung Galaxy S23 Ultra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
16.01.2024 |
|
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001286 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
19.02.2024 |
|
05.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001473 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
19.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001336 |
mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,05 € |
27.02.2024 |
|
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001001 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
04.01.2024 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046684 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
02.01.2024 |
02.01.2024 |
|
11.01.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000047126 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
11,62 € |
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
25.04.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001272 |
Licencia 01/24 - 01/25 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000047132 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
12,60 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
26.04.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000001198 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000046800 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
01.02.2024 |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
0000001602 |
vodné,stočné 3-4/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
09.04.2024 |
|
24.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001387 |
vodné,stočné 2-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001210 |
Vodné, stočné 01-02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
07.02.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001057 |
vodné,stočné 12/23-01/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
16.01.2024 |
|
25.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001532 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
17,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |