Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35296
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001580 | revízia výťahov-8/19 | PROFI Výťahy s.r.o. | 192,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001581 | návrh a tlač vizitiek | Belica s.r.o. | 191,52 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001583 | oprava výťahu | PROFI Výťahy s.r.o. | 104,40 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000001582 | oprava výťahu | PROFI Výťahy s.r.o. | 39,60 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 0000041439 | Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho | JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING | 4 950,00 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041440 | Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho | JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING | 4 950,00 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041441 | Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač 1200ks vizitiek pre oddeleniehlavného kontrolóra športu (3 osoby), pre každúS | Belica s.r.o. | 191,52 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041444 | letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie | GURS, s.r.o. | 240,78 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041444 | letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie | GURS, s.r.o. | 240,78 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041463 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 89,91 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000001576 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 2 016,98 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| 0000001572 | syst.a fin.audit progr.EÚ | ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. | 3 000,00 € | 19.08.2019 | Faktúra |
| 0000001571 | učebnice | SPN-Mladé letá s.r.o. | 8 778,00 € | 19.08.2019 | Faktúra |
| 0000041432 | obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 193 392,00 € | 16.08.2019 | Objednávka |
| 0000041431 | obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 156 420,00 € | 16.08.2019 | Objednávka |
| 0000001553 | odborná literatúra | Erudite, s.r.o. | 737,53 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001554 | zrážk.voda,Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 82,94 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001552 | hromadná licencia | VIA PROFIT, s.r.o. | 3 990,00 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001555 | mesač.kontr.EPS-8/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 57,72 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001557 | štvrťroč.kontr.EPS-2.Q/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 101,88 € | 16.08.2019 | Faktúra |