Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001580 revízia výťahov-8/19 PROFI Výťahy s.r.o. 192,00 € 21.08.2019 Faktúra
0000001581 návrh a tlač vizitiek Belica s.r.o. 191,52 € 21.08.2019 Faktúra
0000001583 oprava výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 104,40 € 21.08.2019 Faktúra
0000001582 oprava výťahu PROFI Výťahy s.r.o. 39,60 € 21.08.2019 Faktúra
0000041439 Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 20.08.2019 Objednávka
0000041440 Objednávame si u Vás v zmysle realizovaného cenového prieskumu a Vamidoručenej cenovej ponuky zabezpečenie vzdelávacieho JIŘÍ JEŘÁBEK STONEFACE CONSULTING 4 950,00 € 20.08.2019 Objednávka
0000041441 Objednávame si u Vás grafický návrh a tlač 1200ks vizitiek pre oddeleniehlavného kontrolóra športu (3 osoby), pre každúS Belica s.r.o. 191,52 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041463 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 89,91 € 20.08.2019 Objednávka
0000001576 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 2 016,98 € 20.08.2019 Faktúra
0000001572 syst.a fin.audit progr.EÚ ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 3 000,00 € 19.08.2019 Faktúra
0000001571 učebnice SPN-Mladé letá s.r.o. 8 778,00 € 19.08.2019 Faktúra
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041431 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000001553 odborná literatúra Erudite, s.r.o. 737,53 € 16.08.2019 Faktúra
0000001554 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 16.08.2019 Faktúra
0000001552 hromadná licencia VIA PROFIT, s.r.o. 3 990,00 € 16.08.2019 Faktúra
0000001555 mesač.kontr.EPS-8/19 DAD-TEL, s.r.o. 57,72 € 16.08.2019 Faktúra
0000001557 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q/19 DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 16.08.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »