Všetky dokumenty
Počet záznamov: 38193
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000042056 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 188,16 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042069 | tonery | PAPERA s.r.o. | 0,00 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042058 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 352,36 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042057 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 795,80 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042059 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 355,32 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042089 | servis BL767 JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 627,00 € | 12.12.2019 | Objednávka |
| 0000042032 | spoločenské hry | 3via, s.r.o | 1 700,00 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042037 | učebné pomôcky | Peter Skubák - AD REM Prevádza Distribučná agentúra | 3 414,60 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042054 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 1 372,25 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042051 | hyg.potreby | PAPERA s.r.o. | 618,24 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042088 | servis BL 806LA | Auto Lamač spol. s r.o. | 120,00 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042072 | servis BA 513UI | Auto Lamač spol. s r.o. | 218,28 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042083 | Závesné dosky | Activa Slovakia s.r.o. | 1 996,03 € | 11.12.2019 | Objednávka |
| 0000042021 | obj. SSD disky | Dušan Valentovič | 704,76 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042025 | letenka, Srbská republika, Nový Sad, lektorské pôsobenie | I&E Company, s.r.o. | 281,68 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042033 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 269,95 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042022 | tlmočenie v AJ | LEXMAN TEN s.r.o. | 64,00 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042019 | Zabezpečenie záverečnej hodnotiacej porady sekcie regionálneho školstva | Hotelová akadémia | 568,00 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042027 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 575,22 € | 10.12.2019 | Objednávka |
| 0000042028 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 721,93 € | 10.12.2019 | Objednávka |