Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100857 Monitoring 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 424,35 € 06.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100858 IS RIAM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a.s. 35743468 5 842,50 € 06.06.2025 23.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100859 Telekomunikačné linky - mobilné hovory Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 644,94 € 06.06.2025 23.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
1000094304 Nákup 48" TV pre ŠT2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 841,58 € 05.06.2025 05.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000094631 Pracovné rokovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. 47504781 3 576,90 € 05.06.2025 05.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000094898 Nákup toneových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 862,20 € 05.06.2025 05.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000094440 PnZ 2/2025 Príprava systému IS RIS na zber údajov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 155 527,35 € 05.06.2025 10.06.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100847 Elektroinštalačné práce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Heat in, s. r. o. 45573581 1 390,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100850 Pohonné hmoty 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 687,32 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100851 Pohonné hmoty 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7,44 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100852 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS, o.z. 31782451 215,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100855 Digitálne vybavenie škôl Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EMM, spol. s r.o. 17316260 10 839 666,76 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100848 Kvety-kytica mix Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 344,50 € 05.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100854 IS SOFIA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 132 402,74 € 05.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100844 Letenka Kristína Jacková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 492,00 € 05.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100845 Letenka Martina Kokavec Beďatšová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 359,00 € 05.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100846 Letenka Michal Hajtol Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 152,00 € 05.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100849 Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s. r. o. 47961066 14 634,19 € 05.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000093061 Letenka Kristína Jacková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 492,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka
1000093062 Letenka Martina Kokavec Beďatšová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 359,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Objednávka