Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34594
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001106 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 1 497,60 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001137 | učebnice | Ikar, a.s. | 36 956,70 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001108 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 4 311,02 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001107 | sťahovacie služby | PLUSIM spol. s r.o. | 6 547,56 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001136 | učebnice | DIDAKTIS, s.r.o. Pedagogické vydavateľstvo | 5 992,80 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001099 | licencie | LYNX,spol.s.r.o. | 4 512,36 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001127 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 339,44 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001128 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 198,44 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001129 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 690,88 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001111 | oprava MF zariadenia | DATASEP s.r.o. | 243,12 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001101 | letenka | I&E Company, s.r.o. | 321,72 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001112 | čistiace potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 73,56 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000001132 | účast.popl.za konferenciu | HRcomm | 315,00 € | 24.06.2019 | Faktúra |
| 0000041201 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 339,44 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041200 | letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 0,00 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041268 | Dodávka chemických prípravkov do bazéna | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 144,94 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041199 | obj. čistenia služobných vozidiel | Euro steps, s.r.o. | 141,60 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041193 | Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. | I&E Company, s.r.o. | 260,82 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000001327 | vyúčt.nájomného-2018 | Službyt Nitra, s.r.o. | 248,36 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| 0000001088 | účastnícky poplatok za seminár | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. | 381,60 € | 20.06.2019 | Faktúra |