Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001106 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 1 497,60 € 24.06.2019 Faktúra
0000001137 učebnice Ikar, a.s. 36 956,70 € 24.06.2019 Faktúra
0000001108 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 4 311,02 € 24.06.2019 Faktúra
0000001107 sťahovacie služby PLUSIM spol. s r.o. 6 547,56 € 24.06.2019 Faktúra
0000001136 učebnice DIDAKTIS, s.r.o. Pedagogické vydavateľstvo 5 992,80 € 24.06.2019 Faktúra
0000001099 licencie LYNX,spol.s.r.o. 4 512,36 € 24.06.2019 Faktúra
0000001127 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 339,44 € 24.06.2019 Faktúra
0000001128 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 198,44 € 24.06.2019 Faktúra
0000001129 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 690,88 € 24.06.2019 Faktúra
0000001111 oprava MF zariadenia DATASEP s.r.o. 243,12 € 24.06.2019 Faktúra
0000001101 letenka I&E Company, s.r.o. 321,72 € 24.06.2019 Faktúra
0000001112 čistiace potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 73,56 € 24.06.2019 Faktúra
0000001132 účast.popl.za konferenciu HRcomm 315,00 € 24.06.2019 Faktúra
0000041201 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 339,44 € 21.06.2019 Objednávka
0000041200 letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 0,00 € 21.06.2019 Objednávka
0000041268 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 144,94 € 21.06.2019 Objednávka
0000041199 obj. čistenia služobných vozidiel Euro steps, s.r.o. 141,60 € 21.06.2019 Objednávka
0000041193 Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. I&E Company, s.r.o. 260,82 € 21.06.2019 Objednávka
0000001327 vyúčt.nájomného-2018 Službyt Nitra, s.r.o. 248,36 € 21.06.2019 Faktúra
0000001088 účastnícky poplatok za seminár Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 381,60 € 20.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »