Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35223
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041444 | letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie | GURS, s.r.o. | 240,78 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041444 | letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie | GURS, s.r.o. | 240,78 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000041463 | občerstvenie | OFFICE DEPOT s.r.o. | 89,91 € | 20.08.2019 | Objednávka |
| 0000001576 | pohonné hmoty | Slovnaft, a.s. | 2 016,98 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| 0000001572 | syst.a fin.audit progr.EÚ | ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. | 3 000,00 € | 19.08.2019 | Faktúra |
| 0000041432 | obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 193 392,00 € | 16.08.2019 | Objednávka |
| 0000041431 | obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 156 420,00 € | 16.08.2019 | Objednávka |
| 0000001553 | odborná literatúra | Erudite, s.r.o. | 737,53 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001554 | zrážk.voda,Černyš. | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 82,94 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001552 | hromadná licencia | VIA PROFIT, s.r.o. | 3 990,00 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001555 | mesač.kontr.EPS-8/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 57,72 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001557 | štvrťroč.kontr.EPS-2.Q/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 101,88 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001556 | mesač.kontr.EPS-8/19 | DAD-TEL, s.r.o. | 47,82 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001559 | vyúčt.fa za plyn,4-7/19 | Pow-en a.s. | 122,06 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000001558 | mes.kontr.EPS-8/19,Černyš | DAD-TEL, s.r.o. | 71,58 € | 16.08.2019 | Faktúra |
| 0000041430 | Pracovná porada MŠVVaŠ SR s odbormi školstva okresných úradov v sídlekraja, v dňoch 19.08.2019 - 20.08.2019, Trenčianske | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 995,30 € | 15.08.2019 | Objednávka |
| 0000041438 | Inštalácia dialkovho ovládača na alarm | Zámečník Ján Ing. | 114,00 € | 15.08.2019 | Objednávka |
| 0000041433 | Oprava výťahu na Hanulovej | PROFI Výťahy s.r.o. | 459,60 € | 15.08.2019 | Objednávka |
| 0000001549 | nájom rohoží,Strom.9-7/19 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 38,60 € | 15.08.2019 | Faktúra |
| 0000001547 | nájom rohoží,Strom.1-7/19 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 87,94 € | 15.08.2019 | Faktúra |