Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34491
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001065 | členský poplatok 2019 | AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR | 100,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000041293 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 514,31 € | 17.06.2019 | Objednávka |
| 0000041292 | kancel.poptreby | PAPERA s.r.o. | 284,52 € | 17.06.2019 | Objednávka |
| 0000001059 | bubon gumený | PC SEMA, s.r.o. | 120,00 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000041177 | Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania(24. 06. 2019 - 25. 06. 2019) | Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov | 998,00 € | 14.06.2019 | Objednávka |
| 0000041180 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 1 170,48 € | 14.06.2019 | Objednávka |
| 0000041213 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 2,00 € | 14.06.2019 | Objednávka |
| 0000001050 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,90 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001049 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 467,26 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001053 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 739,90 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000001054 | letenky | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 564,24 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000041275 | Revízie a servis požiarnych uzáverov | monte pbs s.r.o. | 0,00 € | 14.06.2019 | Objednávka |
| 0000041303 | servis BL767JL | Auto Lamač spol. s r.o. | 1 236,00 € | 14.06.2019 | Objednávka |
| 0000001051 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 519,72 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| 0000041169 | Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta | Richard Šrobár LITTERA | 398,97 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000041176 | 2x letenka Viedeň – Kolín nad Rýnom – Viedeň | SKYTRAVEL s.r.o. | 433,96 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000041173 | obj. letenky | I&E Company, s.r.o. | 321,72 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000041174 | spravodajský servis | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 4 374,35 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| 0000001044 | násled.hygien.reaudit | MIOMED s.r.o. | 1 104,00 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 0000001045 | lek.prevent.prehl.-5/19 | MIOMED s.r.o. | 172,80 € | 13.06.2019 | Faktúra |