Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041444 letenka,Viedeň-Belehrad-Viedeň,lektorské pôsobenie GURS, s.r.o. 240,78 € 20.08.2019 Objednávka
0000041463 občerstvenie OFFICE DEPOT s.r.o. 89,91 € 20.08.2019 Objednávka
0000001576 pohonné hmoty Slovnaft, a.s. 2 016,98 € 20.08.2019 Faktúra
0000001572 syst.a fin.audit progr.EÚ ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 3 000,00 € 19.08.2019 Faktúra
0000041432 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 7 Grant Thornton Advisory s.r.o. 193 392,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000041431 obj. sl. v zm. Zadáv. listu č. 8 Grant Thornton Advisory s.r.o. 156 420,00 € 16.08.2019 Objednávka
0000001553 odborná literatúra Erudite, s.r.o. 737,53 € 16.08.2019 Faktúra
0000001554 zrážk.voda,Černyš. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 82,94 € 16.08.2019 Faktúra
0000001552 hromadná licencia VIA PROFIT, s.r.o. 3 990,00 € 16.08.2019 Faktúra
0000001555 mesač.kontr.EPS-8/19 DAD-TEL, s.r.o. 57,72 € 16.08.2019 Faktúra
0000001557 štvrťroč.kontr.EPS-2.Q/19 DAD-TEL, s.r.o. 101,88 € 16.08.2019 Faktúra
0000001556 mesač.kontr.EPS-8/19 DAD-TEL, s.r.o. 47,82 € 16.08.2019 Faktúra
0000001559 vyúčt.fa za plyn,4-7/19 Pow-en a.s. 122,06 € 16.08.2019 Faktúra
0000001558 mes.kontr.EPS-8/19,Černyš DAD-TEL, s.r.o. 71,58 € 16.08.2019 Faktúra
0000041430 Pracovná porada MŠVVaŠ SR s odbormi školstva okresných úradov v sídlekraja, v dňoch 19.08.2019 - 20.08.2019, Trenčianske Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 995,30 € 15.08.2019 Objednávka
0000041438 Inštalácia dialkovho ovládača na alarm Zámečník Ján Ing. 114,00 € 15.08.2019 Objednávka
0000041433 Oprava výťahu na Hanulovej PROFI Výťahy s.r.o. 459,60 € 15.08.2019 Objednávka
0000001549 nájom rohoží,Strom.9-7/19 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 15.08.2019 Faktúra
0000001547 nájom rohoží,Strom.1-7/19 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 15.08.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »