Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001065 členský poplatok 2019 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 100,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000041293 tonery PAPERA s.r.o. 2 514,31 € 17.06.2019 Objednávka
0000041292 kancel.poptreby PAPERA s.r.o. 284,52 € 17.06.2019 Objednávka
0000001059 bubon gumený PC SEMA, s.r.o. 120,00 € 17.06.2019 Faktúra
0000041177 Zabezpečenie zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania(24. 06. 2019 - 25. 06. 2019) Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 998,00 € 14.06.2019 Objednávka
0000041180 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 170,48 € 14.06.2019 Objednávka
0000041213 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 2,00 € 14.06.2019 Objednávka
0000001050 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 14.06.2019 Faktúra
0000001049 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 467,26 € 14.06.2019 Faktúra
0000001053 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 739,90 € 14.06.2019 Faktúra
0000001054 letenky MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 564,24 € 14.06.2019 Faktúra
0000041275 Revízie a servis požiarnych uzáverov monte pbs s.r.o. 0,00 € 14.06.2019 Objednávka
0000041303 servis BL767JL Auto Lamač spol. s r.o. 1 236,00 € 14.06.2019 Objednávka
0000001051 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 519,72 € 14.06.2019 Faktúra
0000041169 Objednávame si u Vás nižšie uvedený súbor kníh (celkom 16ks) odbornejliteratúry vo výslednej sume 398,97 EUR s DPH vráta Richard Šrobár LITTERA 398,97 € 13.06.2019 Objednávka
0000041176 2x letenka Viedeň – Kolín nad Rýnom – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 433,96 € 13.06.2019 Objednávka
0000041173 obj. letenky I&E Company, s.r.o. 321,72 € 13.06.2019 Objednávka
0000041174 spravodajský servis Tlačová agentúra Slovenskej republiky 4 374,35 € 13.06.2019 Objednávka
0000001044 násled.hygien.reaudit MIOMED s.r.o. 1 104,00 € 13.06.2019 Faktúra
0000001045 lek.prevent.prehl.-5/19 MIOMED s.r.o. 172,80 € 13.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »