Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34491
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001077 účastnícky poplatok za školenie IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 152,40 € 19.06.2019 Faktúra
0000001080 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 237,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000041194 občerstvenie Jana Černá 67,20 € 19.06.2019 Objednávka
0000041182 Manažérske vzdelávanie (ubytovanie) Centrum účelových zariadení 989,30 € 19.06.2019 Objednávka
0000041183 Manažérske vzdelávanie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 5 940,00 € 19.06.2019 Objednávka
0000041192 Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ljubljana-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 690,88 € 19.06.2019 Objednávka
0000041215 Revízie a servis hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 388,55 € 19.06.2019 Objednávka
0000041215 Revízie a servis hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 388,55 € 19.06.2019 Objednávka
0000001078 služ.tech.podpory DC-5/19 Vision IT Solutions, a.s. 48 276,00 € 19.06.2019 Faktúra
0000041286 tonery PAPERA s.r.o. 2 244,85 € 19.06.2019 Objednávka
0000041281 hyg.potreby Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 73,56 € 19.06.2019 Objednávka
0000041185 letenka Viedeň – Brusel – Viedeň SKYTRAVEL s.r.o. 653,46 € 18.06.2019 Objednávka
0000001066 účastnícky poplatok za školenie EDOS-PEM s.r.o. 345,00 € 18.06.2019 Faktúra
0000041184 letenka, študijný pobyt, Viedeň - Ljubljana - Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 198,44 € 18.06.2019 Objednávka
0000041265 Henrich Sonnenschein - ITSK 299,78 € 18.06.2019 Objednávka
0000041198 ubytovanie a stravovanie Anassa, s.r.o. 3 307,09 € 17.06.2019 Objednávka
0000041197 obed SENETUS, s.r.o. 413,50 € 17.06.2019 Objednávka
0000001064 refundácia cestovného Technická univerzita v Košiciach 34,62 € 17.06.2019 Faktúra
0000001060 servis has.prístrojov monte pbs s.r.o. 459,50 € 17.06.2019 Faktúra
0000001062 dobropis k fa 9001222730 Slovenská pošta a.s. 42,60 € 17.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »