Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34491
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001077 | účastnícky poplatok za školenie | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | 152,40 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000001080 | účastnícky poplatok za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 237,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000041194 | občerstvenie | Jana Černá | 67,20 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041182 | Manažérske vzdelávanie (ubytovanie) | Centrum účelových zariadení | 989,30 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041183 | Manažérske vzdelávanie | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 5 940,00 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041192 | Spiatočná letenka na trase Viedeň-Ljubljana-Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 690,88 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041215 | Revízie a servis hasiacich prístrojov | monte pbs s.r.o. | 388,55 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041215 | Revízie a servis hasiacich prístrojov | monte pbs s.r.o. | 388,55 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000001078 | služ.tech.podpory DC-5/19 | Vision IT Solutions, a.s. | 48 276,00 € | 19.06.2019 | Faktúra |
| 0000041286 | tonery | PAPERA s.r.o. | 2 244,85 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041281 | hyg.potreby | Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 73,56 € | 19.06.2019 | Objednávka |
| 0000041185 | letenka Viedeň – Brusel – Viedeň | SKYTRAVEL s.r.o. | 653,46 € | 18.06.2019 | Objednávka |
| 0000001066 | účastnícky poplatok za školenie | EDOS-PEM s.r.o. | 345,00 € | 18.06.2019 | Faktúra |
| 0000041184 | letenka, študijný pobyt, Viedeň - Ljubljana - Viedeň | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 198,44 € | 18.06.2019 | Objednávka |
| 0000041265 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 299,78 € | 18.06.2019 | Objednávka | |
| 0000041198 | ubytovanie a stravovanie | Anassa, s.r.o. | 3 307,09 € | 17.06.2019 | Objednávka |
| 0000041197 | obed | SENETUS, s.r.o. | 413,50 € | 17.06.2019 | Objednávka |
| 0000001064 | refundácia cestovného | Technická univerzita v Košiciach | 34,62 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001060 | servis has.prístrojov | monte pbs s.r.o. | 459,50 € | 17.06.2019 | Faktúra |
| 0000001062 | dobropis k fa 9001222730 | Slovenská pošta a.s. | 42,60 € | 17.06.2019 | Faktúra |