Všetky dokumenty
Počet záznamov: 35296
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000001620 | strážna služba-5/2019 | Special Service International SK s.r.o. | 32 756,99 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| 0000041585 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 50,00 € | 03.09.2019 | Objednávka |
| 0000041491 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň | NADOSAH, spol. s r. o. | 674,41 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 0000001619 | účastnícky poplatok za konferenciu | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 576,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000041493 | Letenka | NADOSAH, spol. s r. o. | 277,22 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 0000041495 | letenky Ruská federácia-Moskva,bakalárske štúdium | NADOSAH, spol. s r. o. | 452,34 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 0000041495 | letenky Ruská federácia-Moskva,bakalárske štúdium | NADOSAH, spol. s r. o. | 452,34 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 0000041489 | obj. licencie | sli.do s. r. o. | 720,00 € | 02.09.2019 | Objednávka |
| 0000001612 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 764,41 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001617 | inštal.diaľk.ovládača | Zámečník Ján Ing. | 114,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001614 | údržba doch.syst.-8/2019 | C.G.C., a.s. | 1 320,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001611 | zmluvné služby-8/19 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 120 000,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000001610 | prenájom vozidla-8/19 | MLM Auto, spol. s r.o. | 330,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| 0000041484 | letenka, lektorské pôsobenie, Francúzska republika - Paríž | I&E Company, s.r.o. | 263,74 € | 30.08.2019 | Objednávka |
| 0000041520 | kytica | Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. | 30,00 € | 30.08.2019 | Objednávka |
| 0000001609 | vzdeláv.cudzích jazykov | Education Training & Consulting company a.s. | 1 170,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 0000001606 | mes.popl.- VPN | Orange Slovensko, a.s. | 4 670,20 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 0000001608 | licencie | AVIR, s.r.o. | 1 188,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| 0000040029 | kancel.potreby | PAPERA s.r.o. | 284,40 € | 28.08.2019 | Objednávka |
| 0000041478 | ubytovanie | Univerzita Komenského | 2 656,00 € | 28.08.2019 | Objednávka |