Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34497
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041201 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 339,44 € 21.06.2019 Objednávka
0000041200 letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 0,00 € 21.06.2019 Objednávka
0000041268 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 144,94 € 21.06.2019 Objednávka
0000041199 obj. čistenia služobných vozidiel Euro steps, s.r.o. 141,60 € 21.06.2019 Objednávka
0000041193 Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. I&E Company, s.r.o. 260,82 € 21.06.2019 Objednávka
0000001327 vyúčt.nájomného-2018 Službyt Nitra, s.r.o. 248,36 € 21.06.2019 Faktúra
0000001088 účastnícky poplatok za seminár Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 381,60 € 20.06.2019 Faktúra
0000041195 preklad LEXMAN TEN s.r.o. 50,60 € 20.06.2019 Objednávka
0000041196 občerstvenie LADY GASTRO, s.r.o. 517,30 € 20.06.2019 Objednávka
0000001096 preddavok na nastavenie DEKVS Slovenská pošta a.s. 2 000,00 € 20.06.2019 Faktúra
0000041267 Dodávka chemických prípravkov do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 700,04 € 20.06.2019 Objednávka
0000001081 právne služby-5/2019 JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária 8 208,00 € 20.06.2019 Faktúra
0000001089 odborná literatúra Richard Šrobár LITTERA 398,97 € 20.06.2019 Faktúra
0000001082 piesty na stoličku FAMO, s.r.o. 144,00 € 20.06.2019 Faktúra
0000001094 vod.,stoč.,zrážky,Strom.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 419,54 € 20.06.2019 Faktúra
0000001087 nájom rohoží,Černyš. Salesianer Miettex, s.r.o. 21,07 € 20.06.2019 Faktúra
0000001086 nájom rohoží,Strom.9 Salesianer Miettex, s.r.o. 38,60 € 20.06.2019 Faktúra
0000001097 občerstvenie Jana Černá 67,20 € 20.06.2019 Faktúra
0000001084 nájom rohoží,Strom.1 Salesianer Miettex, s.r.o. 87,94 € 20.06.2019 Faktúra
0000041274 oprava výťahu - Stromová PROFI Výťahy s.r.o. 43,20 € 20.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »