Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1000096155 Automatizácia komunikácie-podpora pri zbere údajov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 predu s.r.o. 47894687 174 475,50 € 11.06.2025 11.06.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000096196 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 8 530,05 € 11.06.2025 11.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000096235 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 150,63 € 11.06.2025 11.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
1000096185 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 9 151,82 € 11.06.2025 24.06.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100937 Vodné, stočné 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 00605786 271,51 € 11.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100938 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 799,68 € 11.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000084511 interiérová pieskovaná fólia III. etapa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 6 000,00 € 10.06.2025 08.04.2025 Mgr. Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Objednávka
238100874 Nákup kancelárskych potrieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 179,35 € 10.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100916 servis BA408VC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 2 747,28 € 10.06.2025 16.06.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238100872 Letenka Alica Zajacová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 302,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100875 Letenka Diana Balážová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 666,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100876 Letenka Sebastián Kvašňák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 514,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100877 Pracovné rokovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. 47504781 3 576,90 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100885 Letenka Alena Krajčíková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 388,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100886 Letenka Miloš Szalay Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 160,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100887 Letenka Tomáš Drucker Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 742,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100888 Letenka Katarína Bartoňová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 888,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100889 Letenka Juraj Ždiňák Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100891 Letenka Petra Hajdučková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 350,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100893 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 296,00 € 10.06.2025 19.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra