Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34497
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000041201 | letenka | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 339,44 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041200 | letenka,letný jazykový kurz,Viedeň-Ljubljana-Vieden | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 0,00 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041268 | Dodávka chemických prípravkov do bazéna | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 144,94 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041199 | obj. čistenia služobných vozidiel | Euro steps, s.r.o. | 141,60 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000041193 | Objednávame si u Vás letenku na trase Viedeň – Kodaň – Viedeň pre p.Varsika. | I&E Company, s.r.o. | 260,82 € | 21.06.2019 | Objednávka |
| 0000001327 | vyúčt.nájomného-2018 | Službyt Nitra, s.r.o. | 248,36 € | 21.06.2019 | Faktúra |
| 0000001088 | účastnícky poplatok za seminár | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. | 381,60 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000041195 | preklad | LEXMAN TEN s.r.o. | 50,60 € | 20.06.2019 | Objednávka |
| 0000041196 | občerstvenie | LADY GASTRO, s.r.o. | 517,30 € | 20.06.2019 | Objednávka |
| 0000001096 | preddavok na nastavenie DEKVS | Slovenská pošta a.s. | 2 000,00 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000041267 | Dodávka chemických prípravkov do bazéna | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 700,04 € | 20.06.2019 | Objednávka |
| 0000001081 | právne služby-5/2019 | JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária | 8 208,00 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001089 | odborná literatúra | Richard Šrobár LITTERA | 398,97 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001082 | piesty na stoličku | FAMO, s.r.o. | 144,00 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001094 | vod.,stoč.,zrážky,Strom.1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 419,54 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001087 | nájom rohoží,Černyš. | Salesianer Miettex, s.r.o. | 21,07 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001086 | nájom rohoží,Strom.9 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 38,60 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001097 | občerstvenie | Jana Černá | 67,20 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000001084 | nájom rohoží,Strom.1 | Salesianer Miettex, s.r.o. | 87,94 € | 20.06.2019 | Faktúra |
| 0000041274 | oprava výťahu - Stromová | PROFI Výťahy s.r.o. | 43,20 € | 20.06.2019 | Objednávka |