Všetky dokumenty

Počet záznamov: 34594
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000001228 výjazdové školenie PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. 2 700,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001202 letenka MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 568,41 € 03.07.2019 Faktúra
0000001215 odzimovanie bazénu BAZÉNSERVIS s.r.o. 336,49 € 03.07.2019 Faktúra
0000001203 servis kotolní IIštv.2019 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 365,29 € 03.07.2019 Faktúra
0000001216 úprava bazénovej vody BAZÉNSERVIS s.r.o. 700,04 € 03.07.2019 Faktúra
0000001217 chem. prípravky do bazéna BAZÉNSERVIS s.r.o. 144,94 € 03.07.2019 Faktúra
0000001200 prehl.pož.zariad.Stromová monte pbs s.r.o. 201,43 € 03.07.2019 Faktúra
0000001219 mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001204 obsluha kotol.-2.Q/19 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 1 620,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001218 mobilný telefón Orange Slovensko, a.s. 2,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001234 služby počas zasadnutia Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 998,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001222 plyn-Štefánikovo nábr.BB Slovenský plynárenský priemysel a.s. 203,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001220 správa a údržba sys. SBI C.G.C., a.s. 1 320,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001232 odobratá strava GGFS s.r.o. 39 010,32 € 03.07.2019 Faktúra
0000001199 servisná kontrola Alab, spol. s.r.o. 250,20 € 03.07.2019 Faktúra
0000001229 prenájom kon. miestnosti Centrum vedecko technických informácií SR 200,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001236 služby komfort UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 315,00 € 03.07.2019 Faktúra
0000001231 tlmočenie T Service, s.r.o. 754,80 € 03.07.2019 Faktúra
0000041270 Letenky,letný jazykový kurzViedeň-Sofia-Viedeň GURS, s.r.o. 555,82 € 02.07.2019 Objednávka
0000041271 letenka,výskumný pobyt,Viedeň-Atény-Bratislava MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 371,54 € 02.07.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »