Všetky dokumenty

Počet záznamov: 35223
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000041511 ubytovanie Slovenská technická univerzita 326,35 € 05.09.2019 Objednávka
0000041515 letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 755,41 € 05.09.2019 Objednávka
0000041516 spiatočné letenky,Ruská federácia-Moskva,študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 531,00 € 05.09.2019 Objednávka
0000041516 spiatočné letenky,Ruská federácia-Moskva,študijný pobyt NADOSAH, spol. s r. o. 531,00 € 05.09.2019 Objednávka
0000041517 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 966,41 € 05.09.2019 Objednávka
0000041530 Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 545,41 € 05.09.2019 Objednávka
0000041514 kredit. balík na prac. portáli Profesia, spol. s r.o. 561,60 € 05.09.2019 Objednávka
0000001642 lek.prevent.prehl.-8/19 MIOMED s.r.o. 64,80 € 05.09.2019 Faktúra
0000041502 obj. školenia Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry 130,00 € 04.09.2019 Objednávka
0000041503 ubytovanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 600,00 € 04.09.2019 Objednávka
0000041505 letenka,Ruská federácia-Sankt Peterburg, magisterské štúdium MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 179,17 € 04.09.2019 Objednávka
0000041505 letenka,Ruská federácia-Sankt Peterburg, magisterské štúdium MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 179,17 € 04.09.2019 Objednávka
0000041508 Zabezpečenie 1ks sppiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň NADOSAH, spol. s r. o. 674,41 € 04.09.2019 Objednávka
0000041509 letenka,Francúzska republika-Toulouse,ročný študijný pobyt I&E Company, s.r.o. 280,00 € 04.09.2019 Objednávka
0000041509 letenka,Francúzska republika-Toulouse,ročný študijný pobyt I&E Company, s.r.o. 280,00 € 04.09.2019 Objednávka
0000041510 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 551,41 € 04.09.2019 Objednávka
0000001627 pracovné obedy UNESO, spol. s r.o. 313,60 € 04.09.2019 Faktúra
0000001623 servis.práce-HP P6350 Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 914,45 € 04.09.2019 Faktúra
0000001626 preklady,prekl.s revíziou LEXMAN TEN s.r.o. 1 740,55 € 04.09.2019 Faktúra
0000001629 kancelárske stoličky PAPERA s.r.o. 387,60 € 04.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »