Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1000074379 Letenka Andrea Vargová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 407,00 € 18.02.2025 25.03.2025 Lucia Lehotayová GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
238100113 PHM, služby 02/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 073,72 € 19.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100114 diskusia so zamestnancami školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 388,40 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100115 zabezpečenie občerstvenia na novinárske raňajky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 17054281 178,50 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100116 náklady za let Bratislava-Brusel-Luton-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 54 995,18 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100117 náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 750,32 € 19.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
1000068765 Služby technickej podpory a správy infraštruktúry Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 217 218,62 € 19.02.2025 25.03.2025 Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Objednávka
1000071636 nákup letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 344,00 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000071649 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 536,00 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000073005 náklady za let Bratislava-Štrasburg-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 18 750,20 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000074036 náklady za let Bratislava-Brusel-Luton-Bratislava Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 54 995,18 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000074292 diskusia so zamestnancami školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 388,40 € 19.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
238100110 Telefonické služby FIX Hlas Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 479,70 € 19.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100111 Obnova mandátnych certifikátov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 265,68 € 19.02.2025 25.03.2025 Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100125 letenka Nedelka Moldavsko Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 404,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100122 IS RIS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC, a.s. 31385401 118 682,70 € 20.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100131 Vzdelávacie služby 11-12/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Manageria 42136571 34 921,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Alfred Minich HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100123 Konzekutívne tlmočenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 160,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100128 Letenka Londýn 21. - 25.1.2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 355,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100118 Support dochádzkového systému SBI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Q4 Security s. r. o. 17337569 3 888,00 € 20.02.2025 25.03.2025 Anabela Luptáková HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra