| 238100136 |
Kytice |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KF Snina, s.r.o. |
46800891 |
|
50,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100138 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
|
2 838,96 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100145 |
mesačná kontrola 01/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
147,05 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000073481 |
zabezpečenie diskusie so zamestnancami školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
3 389,70 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000074932 |
prepojenie EPS na PCO Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
592,96 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100140 |
EE 5x OM BA, 1x OM Nitra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 345,58 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100141 |
Energie 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 460,45 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100142 |
EE 5x OM BA, 1x OM Nitra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
710,90 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100143 |
El. energia 01/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,78 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100144 |
EE 5x OM BA, 1x OM Nitra |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
302,24 € |
24.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100146 |
zabezpečenie diskusie so zamestnancami školstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
47504781 |
|
3 389,70 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100147 |
Servis motorových vozidiel BT459DT |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
121,75 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100148 |
Servis motorových vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
59,15 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 1000073396 |
Predplatné SME všedné 20.1.2024-31.12.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
516,14 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000075117 |
odstránenie havarijného stavu - výmena radiátora |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Marek |
32066848 |
|
1 027,05 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Alfred Minich |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000075721 |
Nákup kancelárskeho papiera A4 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
651,90 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238100149 |
Servis motorových vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
542,16 € |
25.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Anabela Luptáková |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238100150 |
Nákup kovových regálov a archívnych skríň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BEGA, s.r.o. |
36547654 |
|
10 122,90 € |
26.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100152 |
2500627 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 099,74 € |
26.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100153 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
716,91 € |
26.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
