Všetky dokumenty
Počet záznamov: 37761
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9432012 | paušál SMS 2000 | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 59,75 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 9422013 | ref. cest. | Technická univerzita v Košiciach | 51,56 € | 16.05.2013 | Faktúra |
| 9422012 | taška na NB | LeNS, spol. s.r.o. Sibírska 5, 831 02 Bratislava | 38,40 € | 10.05.2012 | Faktúra |
| 942013 | Preklad | Agentúra VKM, s.r.o., Grosslingová 69, 811 09 Bratislava | 166,45 € | 28.01.2013 | Faktúra |
| 942012 | El. energia | ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 263,37 € | 23.01.2012 | Faktúra |
| 9412013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 11 000,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9412012 | mobil. stĺp pre lano | B2P partner s.r.o. | 534,00 € | 07.05.2012 | Faktúra |
| 9402013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 11 594,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9402012 | vlajky SR a EU | 2U s.r.o. | 85,44 € | 09.05.2012 | Faktúra |
| 9392013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 6 718,80 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9392012 | telek.poplatky | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 7 805,12 € | 14.05.2012 | Faktúra |
| 9382013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 7 979,40 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9382012 | Tonery | ASC, spol. s.r.o., Bratislavská 123, 911 05 Trenčín | 1 404,00 € | 16.05.2012 | Faktúra |
| 9372013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 7 979,40 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9372012 | oprava BA225PO | P&J Center, s.r.o. | 2 348,40 € | 11.05.2012 | Faktúra |
| 9362013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 13 794,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9362012 | Rekódovanie súborov, úpravy vzhľadu na doméne | Vladimír Burčík ID Design | 1 440,00 € | 02.05.2012 | Faktúra |
| 9352013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 11 979,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |
| 9352012 | oprava kopír.stroja | IMPROMAT - Slov.spol.s r.o | 132,91 € | 09.05.2012 | Faktúra |
| 9342013 | Učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o | 5 890,00 € | 27.05.2013 | Faktúra |